3.6. Kantselei
Töötajaid :	17	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	16,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	41 640	0	41 640	41 876	100,6	41 876	41 876	100,0
4.    Tulud üldfondist	3 899	351 161	0	351 161	351 161	100,0	355 060	343 386	96,7
Tulud kokku	3 899	392 801	0	392 801	393 037	100,1	396 935	385 262	97,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 680	309 894	0	312 574	312 760	304 973	97,5	7 788
1.1. Palgakulud	2 000	231 264	0	233 264	233 403	227 684	97,5	5 719
1.2. Sotsiaalmaksud	660	76 317	0	76 977	77 023	75 015	97,4	2 008
1.3. Töötuskindlustus	20	2 313	0	2 333	2 334	2 273	97,4	61
2. Koolitus ja lähetused	0	3 100	0	3 100	3 102	2 562	82,6	540
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 219	9 000	0	10 219	10 224	11 395	111,5	-1 171
5. IT kulud	0	4 682	0	4 682	4 685	4 923	105,1	-239
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 001	2 776	138,7	-775
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 682	0	2 682	2 683	2 147	80,0	536
6. Transpordikulud	0	24 000	0	24 000	24 014	22 474	93,6	1 540
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	1 001	208	20,8	792
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	254	84,8	46
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	254	84,8	46
10. Ruumide kulud	0	40 825	0	40 825	40 850	38 455	94,1	2 394
10.1. Ruumide kulud	0	200	0	200	200	94	46,9	106
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	40 625	0	40 625	40 649	38 361	94,4	2 288
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	17	***	-17
Kulud kokku	3 899	392 801	0	396 699	396 935	385 262	97,1	11 674