1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
ZU - ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Töötajaid :	46	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	36,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	137 432	201 976	200 994	402 970	402 970	100,0	540 402	426 217	78,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	50 890	150,1	50 890	50 890	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	114 040	0	114 040	121 557	106,6	121 557	36 467	30,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	94 320	0	94 320	89 222	94,6	89 222	21 413	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	405	40,5	405	49	12,0
1.6. Tõukefondid	-5 215	1 000	0	1 000	16 155	1615,5	10 940	12 943	118,3
1.7. Muu õppetegevus	-1	4 000	0	4 000	12 022	300,5	12 021	-1	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	132 217	450 246	200 994	651 240	693 221	106,4	825 437	547 978	66,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	25 455	0	0	0	0	***	25 455	25 455	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	402	0	0	0	5 450	***	5 852	4 200	71,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	34 957	111 500	0	111 500	117 477	105,4	152 434	112 258	73,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	9 332	12 000	0	12 000	0	0,0	9 332	8 310	89,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	2 866	65 000	0	65 000	39 419	60,6	42 284	24 933	59,0
2.7. Tõukefondid	-474	0	0	0	1 204	***	730	13 337	1826,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	1 613	0	0	0	6 000	***	7 613	7 612	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	74 150	188 500	0	188 500	169 550	89,9	243 700	196 106	80,5
3.   Muud tulud	15 879	9 400	0	9 400	3 699	39,4	19 578	3 335	17,0
6.   Instituudi arengufondid	36 441	0	0	0	11 957	***	48 398	18 400	38,0
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-11 957	***	-11 957	-11 957	100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-3 902	***	-3 902	-3 902	100,0
Tegevustulud kokku	258 687	648 146	200 994	849 140	862 568	101,6	1 121 254	749 959	66,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	119 702	443 744	200 994	764 440	773 706	594 451	76,8	179 255
1.1. Palgakulud	74 405	280 000	149 996	504 400	510 514	395 544	77,5	114 970
1.2. Sotsiaalmaksud	24 554	92 400	49 499	166 452	168 470	130 308	77,3	38 162
1.3. Töötuskindlustus	744	2 800	1 500	5 044	5 105	3 939	77,2	1 166
1.4. Teadusstipendiumid	20 000	25 000	0	45 000	45 545	24 395	53,6	21 150
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	43 544	0	43 544	44 072	40 264	91,4	3 807
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	35 424	33 278	93,9	2 146
3. Kantselei- ja majanduskulud	62 424	50 000	0	112 424	113 787	49 762	43,7	64 025
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	15 182	6 857	45,2	8 325
5. IT kulud	0	9 680	0	9 680	9 797	20 101	205,2	-10 304
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 024	10 574	522,4	-8 550
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 680	0	7 680	7 773	9 527	122,6	-1 754
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	2 530	2 625	103,8	-95
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	5 061	3 960	78,2	1 101
8. Investeeringud põhivarasse	0	18 453	0	18 453	18 677	3 384	18,1	15 293
9. Muud tegevuskulud	76 560	6 000	0	82 560	83 561	-31 364	-37,5	114 925
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-33 607	0,0	33 607
9.2. Muud tegevuskulud	76 560	6 000	0	82 560	83 561	2 243	2,7	81 318
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	62 769	0	62 769	63 530	66 905	105,3	-3 375
Tegevuskulud kokku	258 687	648 146	200 994	1 107 827	1 121 254	749 959	66,9	371 295