1.3.
Arstiteaduskond |
AI -
anestesioloogia ja intensiivravi kliinik |
Töötajaid : |
17 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
7,2 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
38 477 |
112 454 |
0 |
112 454 |
112 454 |
100,0 |
150 932 |
121 047 |
80,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
8 482 |
0 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 480 |
*** |
33 480 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
38 477 |
120 936 |
0 |
120 936 |
154 416 |
127,7 |
192 893 |
129 529 |
67,2 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
14 118 |
11 795 |
0 |
11 795 |
11 795 |
100,0 |
25 913 |
26 583 |
102,6 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
-39 213 |
88 953 |
0 |
88 953 |
101 007 |
113,6 |
61 794 |
97 625 |
158,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-25 095 |
100 748 |
0 |
100 748 |
112 802 |
112,0 |
87 707 |
124 207 |
141,6 |
3. Muud tulud |
27 797 |
0 |
0 |
0 |
13 801 |
*** |
41 598 |
11 876 |
28,5 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-2 669 |
0 |
-2 669 |
-1 879 |
70,4 |
-1 879 |
-1 879 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
41 179 |
219 015 |
0 |
219 015 |
279 140 |
127,5 |
320 319 |
263 733 |
82,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
20 100 |
194 760 |
0 |
214 860 |
268 327 |
218 088 |
81,3 |
50 239 |
|
1.1. Palgakulud |
15 000 |
144 000 |
0 |
159 000 |
198 532 |
161 286 |
81,2 |
37 246 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
4 950 |
47 520 |
0 |
52 470 |
65 515 |
53 439 |
81,6 |
12 076 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
150 |
1 440 |
0 |
1 590 |
1 985 |
1 613 |
81,2 |
372 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
2 294 |
1 750 |
76,3 |
544 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
8 500 |
0 |
13 500 |
15 833 |
7 539 |
47,6 |
8 295 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
11 779 |
8 540 |
0 |
20 319 |
22 663 |
30 573 |
134,9 |
-7 909 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 972 |
0,0 |
-4 972 |
|
5. IT kulud |
0 |
6 900 |
0 |
6 900 |
8 794 |
4 300 |
48,9 |
4 494 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
7 647 |
3 759 |
49,2 |
3 888 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
900 |
0 |
900 |
1 147 |
541 |
47,2 |
606 |
|
6. Transpordikulud |
|
100 |
0 |
100 |
127 |
0 |
0,0 |
127 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
4 300 |
215 |
0 |
4 515 |
4 574 |
-1 738 |
-38,0 |
6 312 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
4 300 |
215 |
0 |
4 515 |
4 574 |
-1 738 |
-38,0 |
6 312 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
41 179 |
219 015 |
0 |
260 194 |
320 319 |
263 733 |
82,3 |
56 586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|