1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	70	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	53,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-159 330	736 301	1 206	737 507	737 507	100,0	578 177	731 942	126,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	25 445	0	25 445	14 062	55,3	14 062	14 062	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	25 000	0	25 000	30 542	122,2	30 542	30 542	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	15 000	0	15 000	33 960	226,4	33 960	33 960	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	8 100	405,0	8 100	8 100	100,0
1.6. Tõukefondid	-3 364	4 000	0	4 000	2 640	66,0	-723	-42	5,9
1.7. Muu õppetegevus	-388	11 000	0	11 000	11 025	100,2	10 637	9 699	91,2
Kokku tulud õppetegevusest	-163 081	818 746	1 206	819 952	837 836	102,2	674 755	828 262	122,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	26 439	172 790	0	172 790	172 790	100,0	199 229	196 247	98,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	301	48 141	0	48 141	48 141	100,0	48 442	46 679	96,4
2.3. Baasfinantseerimine	4 726	0	57 098	57 098	57 098	100,0	61 823	54 018	87,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	28 573	101 400	0	101 400	129 240	127,5	157 813	108 872	69,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	97 760	5 000	0	5 000	66 388	1327,8	164 148	83 747	51,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	73 242	300 000	0	300 000	193 114	64,4	266 355	309 032	116,0
2.7. Tõukefondid	-320 587	587 000	0	587 000	990 423	168,7	669 836	711 900	106,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	14 423	2 000	0	2 000	27 615	1380,8	42 038	36 687	87,3
Kokku tulud teadustegevusest	-75 124	1 216 331	57 098	1 273 429	1 684 808	132,3	1 609 685	1 547 182	96,1
3.   Muud tulud	-15 833	8 000	0	8 000	47 036	587,9	31 203	37 799	121,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-4 350	0	-4 350	-1 700	39,1	-1 700	-1 700	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-5 170	***	-5 170	-5 170	100,0
Instituudi arengufondid	-266	0	0	0	5 170	***	4 904	4 544	92,7
Tegevustulud kokku	-254 303	2 038 727	58 304	2 097 030	2 567 981	122,5	2 313 677	2 410 918	104,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-201 000	1 613 486	40 181	1 452 667	1 823 928	1 673 038	91,7	150 890
1.1. Palgakulud	-150 000	1 146 316	29 986	1 026 301	1 288 595	1 190 897	92,4	97 699
1.2. Sotsiaalmaksud	-49 500	378 284	9 895	338 679	425 236	389 127	91,5	36 109
1.3. Töötuskindlustus	-1 500	11 463	300	10 263	12 886	11 734	91,1	1 152
1.4. Teadusstipendiumid	0	13 000	0	13 000	16 322	22 608	138,5	-6 286
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	64 423	0	64 423	80 888	58 671	72,5	22 217
2. Koolitus ja lähetused	0	76 000	0	76 000	95 424	105 672	110,7	-10 249
3. Kantselei- ja majanduskulud	-43 303	100 500	18 123	75 320	94 569	280 602	296,7	-186 032
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	12 556	23 234	185,0	-10 678
5. IT kulud	0	17 000	0	17 000	21 345	46 705	218,8	-25 360
5.1. IT kulud	0	3 600	0	3 600	4 520	31 007	686,0	-26 487
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	13 400	0	13 400	16 825	15 698	93,3	1 127
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 278	12 997	207,0	-6 719
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	11 000	0	11 000	13 811	18 299	132,5	-4 488
8. Investeeringud põhivarasse	0	3 100	0	3 100	3 892	92 236	2369,7	-88 344
9. Muud tegevuskulud	-10 000	500	0	-9 500	-11 928	-20 648	173,1	8 720
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-10 000	0	0	-10 000	-12 556	-21 344	170,0	8 788
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	628	696	110,8	-68
10. Ruumide kulud	0	131 000	0	131 000	164 480	114 642	69,7	49 838
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 256	515	41,0	740
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	130 000	0	130 000	163 224	114 127	69,9	49 098
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	71 141	0	71 141	89 323	64 142	71,8	25 181
Tegevuskulud kokku	-254 303	2 038 727	58 304	1 842 727	2 313 677	2 410 918	104,2	-97 240