1.4.
Filosoofiateaduskond |
AJ - Ajaloo- ja
arheoloogia instituut |
Töötajaid : |
70 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
53,55 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-159 330 |
736 301 |
1 206 |
737 507 |
737 507 |
100,0 |
578 177 |
731 942 |
126,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
25 445 |
0 |
25 445 |
14 062 |
55,3 |
14 062 |
14 062 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
30 542 |
122,2 |
30 542 |
30 542 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
33 960 |
226,4 |
33 960 |
33 960 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
8 100 |
405,0 |
8 100 |
8 100 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
-3 364 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 640 |
66,0 |
-723 |
-42 |
5,9 |
1.7. Muu õppetegevus |
-388 |
11 000 |
0 |
11 000 |
11 025 |
100,2 |
10 637 |
9 699 |
91,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-163 081 |
818 746 |
1 206 |
819 952 |
837 836 |
102,2 |
674 755 |
828 262 |
122,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
26 439 |
172 790 |
0 |
172 790 |
172 790 |
100,0 |
199 229 |
196 247 |
98,5 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
301 |
48 141 |
0 |
48 141 |
48 141 |
100,0 |
48 442 |
46 679 |
96,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
4 726 |
0 |
57 098 |
57 098 |
57 098 |
100,0 |
61 823 |
54 018 |
87,4 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
28 573 |
101 400 |
0 |
101 400 |
129 240 |
127,5 |
157 813 |
108 872 |
69,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
97 760 |
5 000 |
0 |
5 000 |
66 388 |
1327,8 |
164 148 |
83 747 |
51,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
73 242 |
300 000 |
0 |
300 000 |
193 114 |
64,4 |
266 355 |
309 032 |
116,0 |
2.7. Tõukefondid |
-320 587 |
587 000 |
0 |
587 000 |
990 423 |
168,7 |
669 836 |
711 900 |
106,3 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
14 423 |
2 000 |
0 |
2 000 |
27 615 |
1380,8 |
42 038 |
36 687 |
87,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-75 124 |
1 216 331 |
57 098 |
1 273 429 |
1 684 808 |
132,3 |
1 609 685 |
1 547 182 |
96,1 |
3. Muud tulud |
-15 833 |
8 000 |
0 |
8 000 |
47 036 |
587,9 |
31 203 |
37 799 |
121,1 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-4 350 |
0 |
-4 350 |
-1 700 |
39,1 |
-1 700 |
-1 700 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 170 |
*** |
-5 170 |
-5 170 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
-266 |
0 |
0 |
0 |
5 170 |
*** |
4 904 |
4 544 |
92,7 |
Tegevustulud kokku |
-254 303 |
2 038 727 |
58 304 |
2 097 030 |
2 567 981 |
122,5 |
2 313 677 |
2 410 918 |
104,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-201 000 |
1 613 486 |
40 181 |
1 452 667 |
1 823 928 |
1 673 038 |
91,7 |
150 890 |
|
1.1. Palgakulud |
-150 000 |
1 146 316 |
29 986 |
1 026 301 |
1 288 595 |
1 190 897 |
92,4 |
97 699 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-49 500 |
378 284 |
9 895 |
338 679 |
425 236 |
389 127 |
91,5 |
36 109 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-1 500 |
11 463 |
300 |
10 263 |
12 886 |
11 734 |
91,1 |
1 152 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
16 322 |
22 608 |
138,5 |
-6 286 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
64 423 |
0 |
64 423 |
80 888 |
58 671 |
72,5 |
22 217 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
76 000 |
0 |
76 000 |
95 424 |
105 672 |
110,7 |
-10 249 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-43 303 |
100 500 |
18 123 |
75 320 |
94 569 |
280 602 |
296,7 |
-186 032 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
12 556 |
23 234 |
185,0 |
-10 678 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
21 345 |
46 705 |
218,8 |
-25 360 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
4 520 |
31 007 |
686,0 |
-26 487 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
13 400 |
0 |
13 400 |
16 825 |
15 698 |
93,3 |
1 127 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 278 |
12 997 |
207,0 |
-6 719 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
13 811 |
18 299 |
132,5 |
-4 488 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 100 |
0 |
3 100 |
3 892 |
92 236 |
2369,7 |
-88 344 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-10 000 |
500 |
0 |
-9 500 |
-11 928 |
-20 648 |
173,1 |
8 720 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-10 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
-12 556 |
-21 344 |
170,0 |
8 788 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
628 |
696 |
110,8 |
-68 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
131 000 |
0 |
131 000 |
164 480 |
114 642 |
69,7 |
49 838 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 256 |
515 |
41,0 |
740 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
163 224 |
114 127 |
69,9 |
49 098 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
71 141 |
0 |
71 141 |
89 323 |
64 142 |
71,8 |
25 181 |
|
Tegevuskulud kokku |
-254 303 |
2 038 727 |
58 304 |
1 842 727 |
2 313 677 |
2 410 918 |
104,2 |
-97 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|