1.4.
Filosoofiateaduskond |
EE - Eesti ja
üldkeeleteaduse instituut |
Töötajaid : |
88 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
67,50 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-36 596 |
856 031 |
1 501 |
857 532 |
857 532 |
100,0 |
820 936 |
846 028 |
103,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
42 408 |
0 |
42 408 |
63 279 |
149,2 |
63 279 |
63 279 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
10 476 |
41,9 |
10 476 |
10 476 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 210 |
64,2 |
3 210 |
3 210 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 502 |
30,0 |
1 502 |
1 502 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid-doktorikool |
-229 971 |
208 488 |
0 |
208 488 |
237 149 |
113,7 |
7 178 |
132 651 |
1847,9 |
1.7. Muu õppetegevus |
29 493 |
160 000 |
0 |
160 000 |
157 440 |
98,4 |
186 932 |
152 991 |
81,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-237 074 |
1 301 927 |
1 501 |
1 303 428 |
1 330 587 |
102,1 |
1 093 513 |
1 210 136 |
110,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
1 341 |
211 000 |
0 |
211 000 |
211 000 |
100,0 |
212 341 |
200 215 |
94,3 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
58 974 |
0 |
58 974 |
58 974 |
100,0 |
58 974 |
61 142 |
103,7 |
2.3. Baasfinantseerimine |
-2 866 |
0 |
76 677 |
76 677 |
76 677 |
100,0 |
73 811 |
76 805 |
104,1 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
10 130 |
109 300 |
0 |
109 300 |
174 830 |
160,0 |
184 960 |
183 768 |
99,4 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
31 922 |
45 000 |
0 |
45 000 |
55 620 |
123,6 |
87 542 |
50 500 |
57,7 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-25 924 |
20 000 |
0 |
20 000 |
45 715 |
228,6 |
19 791 |
19 790 |
100,0 |
2.7. Tõukefondid |
-27 160 |
60 000 |
0 |
60 000 |
25 046 |
41,7 |
-2 114 |
27 384 |
-1295,6 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
10 542 |
220 000 |
0 |
220 000 |
231 335 |
105,2 |
241 877 |
220 317 |
91,1 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
30 000 |
75,0 |
70 000 |
70 000 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
37 986 |
764 274 |
76 677 |
840 951 |
909 197 |
108,1 |
947 183 |
909 922 |
96,1 |
3. Muud tulud |
-329 |
15 000 |
0 |
15 000 |
3 155 |
21,0 |
2 826 |
2 742 |
97,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-18 250 |
0 |
-18 250 |
-8 044 |
44,1 |
-8 044 |
-8 044 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 581 |
*** |
-23 581 |
-23 581 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
-13 148 |
0 |
0 |
0 |
23 581 |
*** |
10 433 |
12 419 |
119,0 |
Tegevustulud kokku |
-212 565 |
2 062 951 |
78 178 |
2 141 129 |
2 234 895 |
104,4 |
2 022 330 |
2 103 595 |
104,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 554 316 |
53 178 |
1 607 494 |
1 685 650 |
1 680 353 |
99,7 |
5 296 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 042 300 |
39 685 |
1 081 985 |
1 134 591 |
1 148 819 |
101,3 |
-14 228 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
343 959 |
13 096 |
357 055 |
374 415 |
372 691 |
99,5 |
1 724 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
10 423 |
397 |
10 820 |
11 346 |
11 177 |
98,5 |
169 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
62 634 |
0 |
62 634 |
65 679 |
67 905 |
103,4 |
-2 226 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
99 619 |
79 762 |
80,1 |
19 857 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
102 580 |
0 |
102 580 |
107 567 |
64 827 |
60,3 |
42 741 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-212 565 |
90 400 |
25 000 |
-97 166 |
-101 890 |
61 207 |
-60,1 |
-163 096 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
36 702 |
35 341 |
96,3 |
1 361 |
|
5. IT kulud |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
37 750 |
40 732 |
107,9 |
-2 982 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 972 |
23 339 |
111,3 |
-2 367 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 778 |
17 393 |
103,7 |
-615 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 340 |
5 499 |
74,9 |
1 841 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
37 230 |
0 |
37 230 |
39 040 |
26 375 |
67,6 |
12 665 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 146 |
0 |
0,0 |
3 146 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
-5 000 |
0 |
-5 000 |
-5 243 |
-14 757 |
281,4 |
9 514 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
-6 000 |
0 |
-6 000 |
-6 292 |
-16 086 |
255,7 |
9 794 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 049 |
1 329 |
126,8 |
-281 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
111 000 |
0 |
111 000 |
116 397 |
100 468 |
86,3 |
15 929 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 049 |
142 |
13,5 |
907 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
115 348 |
100 327 |
87,0 |
15 022 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
91 425 |
0 |
91 425 |
95 870 |
103 550 |
108,0 |
-7 680 |
|
Tegevuskulud kokku |
-212 565 |
2 062 951 |
78 178 |
1 928 563 |
2 022 330 |
2 103 595 |
104,0 |
-81 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|