1.4.
Filosoofiateaduskond |
FL - dekanaat |
Töötajaid : |
6 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
5,25 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.
Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
308 780 |
547 780 |
-203 343 |
344 437 |
344 437 |
100,0 |
653 217 |
384 949 |
58,9 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
4 352 |
0 |
4 352 |
34 814 |
800,0 |
34 814 |
34 814 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
|
0 |
0 |
9 760 |
*** |
9 760 |
1 428 |
14,6 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid-doktorikool |
0 |
|
0 |
0 |
4 821 |
*** |
4 821 |
26 589 |
551,5 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
308 780 |
552 132 |
-203 343 |
348 789 |
393 833 |
112,9 |
702 612 |
447 781 |
63,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
1 668 |
139 468 |
-120 013 |
19 455 |
19 455 |
100,0 |
21 123 |
16 095 |
76,2 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
139 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
*** |
2 839 |
0 |
0,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
*** |
140 000 |
135 838 |
97,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 807 |
139 468 |
-120 013 |
19 455 |
162 155 |
833,5 |
163 962 |
151 933 |
92,7 |
3. Muud tulud |
-233 |
3 000 |
0 |
3 000 |
9 693 |
323,1 |
9 461 |
6 636 |
70,1 |
6. Teaduskonna arengufond |
1 021 |
48 700 |
0 |
48 700 |
8 168 |
16,8 |
9 190 |
3 372 |
36,7 |
Tegevustulud kokku |
311 375 |
743 300 |
-323 356 |
419 944 |
573 849 |
136,6 |
885 224 |
609 722 |
68,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
600 931 |
16 644 |
617 575 |
747 543 |
344 458 |
46,1 |
403 085 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
448 456 |
-5 042 |
443 414 |
536 730 |
239 922 |
44,7 |
296 809 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
147 990 |
-1 664 |
146 327 |
177 121 |
78 750 |
44,5 |
98 371 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 485 |
-50 |
4 434 |
5 367 |
2 386 |
44,5 |
2 981 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
|
23 400 |
23 400 |
28 325 |
23 400 |
82,6 |
4 925 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 684 |
2 785 |
28,8 |
6 899 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
311 375 |
15 000 |
-340 000 |
-13 625 |
-16 493 |
27 223 |
-165,1 |
-43 715 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
300 |
0 |
300 |
363 |
2 754 |
758,5 |
-2 391 |
|
5. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
18 157 |
2 608 |
14,4 |
15 549 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 052 |
1 273 |
21,0 |
4 779 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
12 104 |
1 335 |
11,0 |
10 770 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 631 |
1 039 |
28,6 |
2 592 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
36 313 |
22 630 |
62,3 |
13 683 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
19 367 |
167 374 |
864,2 |
-148 007 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
15 736 |
167 175 |
1062,4 |
-151 439 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 631 |
199 |
5,5 |
3 432 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
66 575 |
36 909 |
55,4 |
29 666 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 052 |
1 835 |
30,3 |
4 217 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
60 522 |
35 074 |
58,0 |
25 448 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
69 |
0 |
69 |
84 |
1 941 |
2324,2 |
-1 858 |
|
Tegevuskulud kokku |
311 375 |
743 300 |
-323 356 |
731 319 |
885 224 |
609 722 |
68,9 |
275 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|