1.4.
Filosoofiateaduskond |
Töötajaid : |
395 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
312,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.
Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-254 988 |
4 941 130 |
143 028 |
5 084 158 |
5 084 158 |
100,0 |
4 829 170 |
4 906 938 |
101,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
203 558 |
4 352 |
207 910 |
203 558 |
97,9 |
203 558 |
203 558 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
125 400 |
10 000 |
135 400 |
124 883 |
92,2 |
124 883 |
102 880 |
82,4 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
78 000 |
-5 000 |
73 000 |
80 688 |
110,5 |
80 688 |
62 149 |
77,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
66 000 |
-17 000 |
49 000 |
123 840 |
252,7 |
123 840 |
123 453 |
99,7 |
1.6. Tõukefondid |
-353 612 |
488 565 |
-22 000 |
466 565 |
479 703 |
102,8 |
126 090 |
341 488 |
270,8 |
1.7. Muu õppetegevus |
72 654 |
346 000 |
19 400 |
365 400 |
366 652 |
100,3 |
439 306 |
338 890 |
77,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-535 946 |
6 248 653 |
132 780 |
6 381 433 |
6 463 481 |
101,3 |
5 927 535 |
6 079 356 |
102,6 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
73 175 |
867 440 |
-4 200 |
863 240 |
863 240 |
100,0 |
936 415 |
847 009 |
90,5 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
12 340 |
242 883 |
-1 832 |
241 051 |
241 051 |
100,0 |
253 391 |
253 796 |
100,2 |
2.3. Baasfinantseerimine |
43 570 |
139 468 |
169 343 |
308 811 |
308 811 |
100,0 |
352 381 |
310 574 |
88,1 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
109 337 |
370 955 |
40 220 |
411 175 |
632 215 |
153,8 |
741 552 |
629 158 |
84,8 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
192 192 |
75 000 |
15 000 |
90 000 |
149 858 |
166,5 |
342 050 |
188 128 |
55,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
34 392 |
427 575 |
-42 875 |
384 700 |
343 695 |
89,3 |
378 087 |
391 349 |
103,5 |
2.7. Tõukefondid |
-381 162 |
743 865 |
30 530 |
774 395 |
1 046 567 |
135,1 |
665 405 |
744 350 |
111,9 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
24 965 |
290 875 |
24 800 |
315 675 |
284 822 |
90,2 |
309 787 |
281 818 |
91,0 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
93 963 |
0 |
110 000 |
110 000 |
180 000 |
163,6 |
273 963 |
269 801 |
98,5 |
Kokku tulud teadustegevusest |
202 772 |
3 158 061 |
340 986 |
3 499 047 |
4 050 259 |
115,8 |
4 253 032 |
3 915 983 |
92,1 |
3. Muud tulud |
-9 264 |
27 000 |
6 500 |
33 500 |
82 753 |
247,0 |
73 489 |
61 718 |
84,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
1 021 |
0 |
48 700 |
48 700 |
8 168 |
16,8 |
9 190 |
3 372 |
36,7 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
-48 700 |
-48 700 |
-8 168 |
16,8 |
-8 168 |
-8 168 |
100,0 |
Eraldised instituutide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-42 869 |
*** |
-42 869 |
-42 869 |
100,0 |
Instituutide arengufond |
-13 375 |
0 |
0 |
0 |
42 869 |
*** |
29 494 |
26 836 |
91,0 |
Tegevustulud kokku |
-354 791 |
9 433 715 |
480 266 |
9 913 980 |
10 596 494 |
106,9 |
10 241 703 |
10 036 227 |
98,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-514 400 |
7 238 248 |
729 609 |
7 453 457 |
8 020 004 |
7 662 995 |
95,5 |
357 008 |
|
1.1. Palgakulud |
-410 000 |
4 946 198 |
584 788 |
5 120 986 |
5 527 593 |
5 260 479 |
95,2 |
267 114 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-135 300 |
1 632 245 |
192 980 |
1 689 925 |
1 824 106 |
1 713 584 |
93,9 |
110 522 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-4 100 |
49 462 |
5 848 |
51 210 |
55 276 |
51 626 |
93,4 |
3 650 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
35 000 |
210 000 |
-55 466 |
189 534 |
196 805 |
268 026 |
136,2 |
-71 220 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
400 343 |
1 459 |
401 802 |
416 224 |
369 282 |
88,7 |
46 943 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
303 580 |
664 |
304 244 |
326 052 |
335 313 |
102,8 |
-9 261 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
168 109 |
440 000 |
-297 766 |
310 343 |
307 642 |
542 856 |
176,5 |
-235 214 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
99 300 |
12 000 |
111 300 |
112 875 |
123 243 |
109,2 |
-10 368 |
|
5. IT kulud |
0 |
145 509 |
1 598 |
147 107 |
156 597 |
177 331 |
113,2 |
-20 734 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
54 600 |
10 000 |
64 600 |
66 876 |
92 292 |
138,0 |
-25 416 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
90 909 |
-8 402 |
82 507 |
89 721 |
85 039 |
94,8 |
4 682 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
17 900 |
0 |
18 900 |
21 016 |
23 171 |
110,3 |
-2 155 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
133 530 |
25 000 |
158 530 |
166 508 |
127 875 |
76,8 |
38 633 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 600 |
-5 000 |
10 600 |
11 662 |
92 236 |
790,9 |
-80 573 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-9 500 |
27 400 |
0 |
17 900 |
17 773 |
-17 789 |
-100,1 |
35 562 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-9 500 |
17 500 |
0 |
8 000 |
7 087 |
-24 264 |
-342,4 |
31 351 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
9 900 |
0 |
9 900 |
10 686 |
6 475 |
60,6 |
4 211 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
684 930 |
9 867 |
694 797 |
751 193 |
631 893 |
84,1 |
119 300 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
9 600 |
400 |
10 000 |
11 355 |
5 142 |
45,3 |
6 213 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
675 330 |
9 467 |
684 797 |
739 838 |
626 751 |
84,7 |
113 087 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
327 717 |
4 294 |
332 011 |
350 380 |
337 104 |
96,2 |
13 276 |
|
Tegevuskulud kokku |
-354 791 |
9 433 715 |
480 266 |
9 559 189 |
10 241 703 |
10 036 227 |
98,0 |
205 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|