1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani  ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	71	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	58,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-406 114	840 228	340 664	1 180 892	1 180 892	100,0	774 778	953 979	123,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	50 890	0	50 890	42 186	82,9	42 186	42 186	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	44 000	0	44 000	41 297	93,9	41 297	41 297	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	9 000	0	9 000	13 566	150,7	13 566	13 566	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	11 680	116,8	11 680	11 680	100,0
1.6. Tõukefondid	-13 857	36 077	0	36 077	44 141	122,4	30 284	45 530	150,3
1.7. Muu õppetegevus	4 681	7 400	0	7 400	-1 383	-18,7	3 298	3 371	102,2
Kokku tulud õppetegevusest	-415 290	997 595	340 664	1 338 259	1 332 378	99,6	917 088	1 111 609	121,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 693	40 150	0	40 150	40 150	100,0	48 843	47 140	96,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	12 039	11 152	0	11 152	11 152	100,0	23 191	23 191	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	38 307	0	82 844	82 844	82 844	100,0	121 151	94 752	78,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	12 434	47 500	0	47 500	49 000	103,2	61 434	49 376	80,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	2 587		0	0	4 355	***	6 942	4 397	63,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	11 821	15 000	0	15 000	11 414	76,1	23 235	17 775	76,5
2.7. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	24 800	0	24 800	23 372	94,2	23 372	22 251	95,2
Kokku tulud teadustegevusest	85 881	138 602	82 844	221 446	222 286	100,4	308 167	258 882	84,0
3.   Muud tulud	2 961	3 000	0	3 000	146	4,9	3 107	2 786	89,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-11 600	0	-11 600	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-3 333	***	-3 333	-3 333	100,0
Instituudi arengufondid	624	0	0	0	3 333	***	3 957	3 957	100,0
Tegevustulud kokku	-325 824	1 127 597	423 508	1 551 104	1 554 810	100,2	1 228 986	1 373 901	111,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-294 800	874 768	396 433	976 401	979 354	1 186 615	121,2	-207 261
1.1. Palgakulud	-220 000	589 267	295 845	665 112	667 123	822 504	123,3	-155 381
1.2. Sotsiaalmaksud	-72 600	194 458	97 629	219 487	220 151	267 784	121,6	-47 634
1.3. Töötuskindlustus	-2 200	5 893	2 958	6 651	6 671	8 065	120,9	-1 393
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	8 500	0,0	-8 500
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	85 151	0	85 151	85 409	79 762	93,4	5 647
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	664	10 664	10 696	28 230	263,9	-17 534
3. Kantselei- ja majanduskulud	-31 024	22 000	26 411	17 387	17 439	34 202	196,1	-16 763
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	4 012	2 826	70,4	1 186
5. IT kulud	0	23 107	0	23 107	23 177	29 656	128,0	-6 480
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 030	10 295	102,6	-265
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	13 107	0	13 107	13 147	19 362	147,3	-6 215
6. Transpordikulud	0	800	0	800	802	149	18,6	653
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	10 030	12 907	128,7	-2 877
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 003	-108 393	-10806,6	109 396
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	500	0	500	502	-108 671	-21668,6	109 172
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	502	277	55,3	224
10. Ruumide kulud	0	150 000	0	150 000	150 454	158 099	105,1	-7 646
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	502	388	77,4	113
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	149 500	0	149 500	149 952	157 711	105,2	-7 759
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	31 921	0	31 921	32 018	29 608	92,5	2 410
Tegevuskulud kokku	-325 824	1 127 597	423 508	1 225 280	1 228 986	1 373 901	111,8	-144 915