1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid :	88	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	75,44
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-48 923	935 179	71 270	1 006 449	*1 006 449*	100,0	957 526	866 592	90,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	*8 482*	100,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	82 843	0	82 843	*62 456*	75,4	62 456	62 456	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	69 443	0	69 443	*75 014*	108,0	75 014	75 014	100,0
1.4. Täiendusõpe	9 297	265 000	0	265 000	*440 293*	166,1	449 590	449 590	100,0
1.6. Tõukefondid	-250 140	150 000	0	150 000	*414 446*	276,3	164 307	356 411	216,9
1.7. Muu õppetegevus	95 950	100 000	0	100 000	*161 286*	161,3	257 236	51 773	20,1
Kokku tulud õppetegevusest	-193 816	1 610 947	71 270	1 682 216	2 168 425	128,9	1 974 610	1 870 317	94,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	24 685	0	13 645	13 645	*13 645*	100,0	38 330	34 830	90,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-9 502	300 000	0	300 000	*226 984*	75,7	217 482	171 592	78,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 935	170 000	0	170 000	*330 065*	194,2	332 000	172 896	52,1
2.7. Tõukefondid	-25 757	30 000	0	30 000	*56 244*	187,5	30 487	66 952	219,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	6 000	0	6 000		0,0	0		***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist		20 000	0	20 000		0,0	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	-8 638	526 000	13 645	539 645	626 938	116,2	618 300	446 270	72,2
3. Muud tulud	51 896	60 000	0	60 000	27 787	46,3	79 683	27 289	34,2
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-1 840	***	-1 840	-1 840	100,0
6. Instituudi arengufond	20 094	0	0	0	56 075	***	76 169	60 047	78,8
6. Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	-56 075	***	-56 075	-56 075	100,0
Tegevustulud kokku	-130 465	2 196 947	84 915	2 281 861	2 821 310	123,6	2 690 846	2 346 009	87,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-40 200	1 698 545	84 915	1 743 260	2 164 883	1 822 100	84,2	342 783
1.1. Palgakulud	-30 000	1 218 900	63 369	1 252 269	1 555 407	*1 305 310*	83,9	250 097
1.2. Sotsiaalmaksud	-9 900	402 237	20 912	413 249	513 284	*426 642*	83,1	86 642
1.3. Töötuskindlustus	-300	12 189	634	12 523	15 554	*12 892*	82,9	2 662
1.4. Teadusstipendiumid	0	10 000	0	10 000	12 364	*24 338*	196,8	-11 974
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 220	0	55 220	68 274	*52 919*	77,5	15 356
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	86 549	74 165	85,7	12 383
3. Kantselei- ja majanduskulud	-90 265	110 120	0	19 855	45 889	100 136	218,2	-54 248
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	55 000	0	55 000	68 002	106 721	156,9	-38 719
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	74 184	54 636	73,6	19 548
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	37 092	*23 079*	62,2	14 013
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	37 092	*31 557*	85,1	5 535
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	12 364	4 628	37,4	7 736
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	12 364	74 366	601,5	-62 002
8. Investeeringud põhivarasse	0	38 000	0	38 000	46 983	0	0,0	46 983
9. Muud tegevuskulud	0	30 482	0	30 482	37 688	-40 192	-106,6	77 880
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	24 728	*-43 442*	-175,7	68 170
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 482	0	10 482	12 960	*3 251*	25,1	9 709
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 946	1 922	38,9	3 024
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 473	*1 922*	77,7	551
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 473	0	0,0	2 473
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	110 799	0	110 799	136 993	147 525	107,7	-10 532
Tegevuskulud kokku	-130 465	2 196 947	84 915	2 151 397	2 690 846	2 346 009	87,2	344 837