1.3. Arstiteaduskond
HO - hematoloogia-onkoloogia kliinik
Töötajaid :	13	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	7	seisuga 31.12.2014
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-7 033	74 190	0	74 190	*74 190*	100,0	67 157	83 687	124,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*8 550*	***	8 550	8 550	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-7 033	74 190	0	74 190	82 740	111,5	75 707	92 237	121,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 443	8 500	0	8 500	*8 500*	100,0	18 943	7 860	41,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	11 671	0	0	0	0	***	11 671	2 397	20,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	47 500	47 500	0	47 500	*47 500*	100,0	95 000	68 973	72,6
Kokku tulud teadustegevusest	69 614	56 000	0	56 000	56 000	100,0	125 614	79 230	63,1
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Arengufondi eraldis*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	62 581	130 190	0	130 190	138 740	106,6	201 321	171 466	85,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	46 900	100 500	0	147 400	154 000	114 314	74,2	39 686
1.1. Palgakulud	35 000	75 000	0	110 000	114 926	*84 974*	73,9	29 952
1.2. Sotsiaalmaksud	11 550	24 750	0	36 300	37 925	*28 491*	75,1	9 434
1.3. Töötuskindlustus	350	750	0	1 100	1 149	*850*	73,9	300
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	1 681	5 000	0	6 681	7 010	2 581	36,8	4 429
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 000	12 290	0	15 290	16 097	44 149	274,3	-28 052
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	500	1 500	0	2 000	2 099	3 146	149,9	-1 048
5. IT kulud	0	400	0	400	426	4 653	1091,5	-4 226
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	*4 138*	***	-4 138
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	400	0	400	426	*515*	120,8	-89
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	148	0,0	-148
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	1 925	0,0	-1 925
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	10 000	0	20 000	20 657	0	0,0	20 657
9. Muud tegevuskulud	500	500	0	1 000	1 033	551	53,3	482
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*500*	0,0	-500
9.2. Muud tegevuskulud	500	500	0	1 000	1 033	51	4,9	982
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	62 581	130 190	0	192 771	201 321	171 466	85,2	29 855