1.3.
Arstiteaduskond |
IR - internatuuri
ja residentuuri osakond |
Töötajaid : |
0 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
0 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5. Residentide koolitus |
1 698 364 |
11 035 701 |
0 |
11 035 701 |
11 053 687 |
100,2 |
12 752 052 |
11 034 469 |
86,5 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 698 364 |
11 035 701 |
0 |
11 035 701 |
11 053 687 |
100,2 |
12 752 052 |
11 034 469 |
86,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
-17 298 |
0 |
-17 298 |
-22 674 |
131,1 |
-22 674 |
-22 674 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 698 364 |
11 018 403 |
0 |
11 018 403 |
11 031 013 |
100,1 |
12 729 378 |
11 011 794 |
86,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
459 620 |
0 |
459 620 |
460 146 |
323 314 |
70,3 |
136 832 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
343 000 |
0 |
343 000 |
343 393 |
241 315 |
70,3 |
102 077 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
113 190 |
0 |
113 190 |
113 320 |
79 587 |
70,2 |
33 732 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 430 |
0 |
3 430 |
3 434 |
2 412 |
70,2 |
1 022 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
4 007 |
0 |
4 007 |
4 012 |
936 |
23,3 |
3 075 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 005 |
5 969 |
149,0 |
-1 964 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
1 698 364 |
9 918 858 |
0 |
11 617 222 |
11 628 574 |
10 251 596 |
88,2 |
1 376 979 |
|
5. IT kulud |
0 |
8 153 |
0 |
8 153 |
8 162 |
352 |
4,3 |
7 811 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 009 |
352 |
4,4 |
7 658 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
153 |
0 |
153 |
153 |
0 |
0,0 |
153 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
550 |
0 |
550 |
551 |
454 |
82,5 |
97 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 505 |
182 |
4,0 |
4 323 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
108 124 |
13 243 |
12,2 |
94 881 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 114 |
11 639 |
11,6 |
88 475 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 009 |
1 604 |
20,0 |
6 406 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 343 |
203 898 |
67,9 |
96 446 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 114 |
203 898 |
203,7 |
-103 783 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 229 |
0 |
0,0 |
200 229 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
210 715 |
0 |
210 715 |
210 956 |
211 851 |
100,4 |
-895 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 698 364 |
11 018 403 |
0 |
12 716 767 |
12 729 378 |
11 011 794 |
86,5 |
1 717 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|