1.8.
Majandusteaduskond |
JV -
ettevõttemajanduse instituut |
Töötajaid : |
36 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
28,35 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
87 729 |
453 641 |
0 |
453 641 |
453 641 |
100,0 |
541 370 |
522 262 |
96,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
43 246 |
66 000 |
0 |
66 000 |
67 398 |
102,1 |
110 643 |
61 773 |
55,8 |
1.6. Tõukefondid |
-79 377 |
47 502 |
0 |
47 502 |
103 108 |
217,1 |
23 731 |
55 317 |
233,1 |
1.7. Muu õppetegevus |
7 061 |
60 000 |
0 |
60 000 |
17 090 |
28,5 |
24 151 |
14 018 |
58,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
58 658 |
627 143 |
0 |
627 143 |
641 237 |
102,2 |
699 895 |
653 370 |
93,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
29 294 |
168 900 |
0 |
168 900 |
168 900 |
100,0 |
198 194 |
178 829 |
90,2 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
30 402 |
0 |
30 402 |
30 318 |
99,7 |
30 318 |
30 318 |
100,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
15 765 |
37 000 |
0 |
37 000 |
6 200 |
16,8 |
21 965 |
14 036 |
63,9 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-158 363 |
4 559 |
0 |
4 559 |
140 010 |
3071,1 |
-18 353 |
-1 442 |
7,9 |
2.7. Tõukefondid |
-67 106 |
136 450 |
0 |
136 450 |
106 635 |
78,1 |
39 528 |
140 387 |
355,2 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
32 000 |
0 |
32 000 |
|
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-180 411 |
409 311 |
0 |
409 311 |
452 063 |
110,4 |
271 652 |
362 127 |
133,3 |
3. Muud tulud |
20 158 |
12 000 |
0 |
12 000 |
111 141 |
926,2 |
131 299 |
53 275 |
40,6 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-480 |
*** |
-480 |
-480 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 683 |
*** |
-1 683 |
-1 683 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
18 376 |
0 |
0 |
0 |
1 683 |
*** |
20 059 |
7 018 |
35,0 |
Tegevustulud kokku |
-83 219 |
1 048 454 |
0 |
1 048 454 |
1 203 961 |
114,8 |
1 120 742 |
1 073 627 |
95,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-67 000 |
918 112 |
0 |
851 112 |
987 286 |
919 271 |
93,1 |
68 016 |
|
1.1. Palgakulud |
-50 000 |
684 785 |
0 |
634 785 |
736 352 |
673 211 |
91,4 |
63 141 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-16 500 |
225 979 |
0 |
209 479 |
242 996 |
222 391 |
91,5 |
20 605 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-500 |
6 848 |
0 |
6 348 |
7 364 |
6 722 |
91,3 |
642 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
500 |
0 |
500 |
574 |
4 714 |
821,0 |
-4 140 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
57 416 |
29 378 |
51,2 |
28 038 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-16 219 |
40 000 |
0 |
23 781 |
29 714 |
69 133 |
232,7 |
-39 419 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 966 |
19 612 |
85,4 |
3 354 |
|
5. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 742 |
5 820 |
101,4 |
-78 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 742 |
5 820 |
101,4 |
-78 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 890 |
6 729 |
97,7 |
160 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
7 500 |
0 |
7 500 |
8 612 |
8 404 |
97,6 |
208 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
-1 218 |
0 |
-1 218 |
-1 399 |
-15 909 |
1137,4 |
14 510 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
-25 218 |
0 |
-25 218 |
-28 958 |
-16 567 |
57,2 |
-12 392 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
27 560 |
658 |
2,4 |
26 902 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
1 033 |
489 |
47,3 |
544 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
1 033 |
489 |
47,3 |
544 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
2 480 |
42 932 |
1730,9 |
-40 451 |
|
Tegevuskulud kokku |
-83 219 |
1 048 454 |
0 |
965 235 |
1 120 742 |
1 073 627 |
95,8 |
47 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|