1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid :	37	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	34,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-53 800	582 670	0	582 670	582 670	100,0	528 870	564 128	106,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0		0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	6 400	0	6 400	0	0,0	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	9 000	0	9 000	0	0,0	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	93 866	782,2	93 866	93 866	100,0
1.6. Tõukefondid	-20 699		0	0	8 563	***	-12 137	5 762	-47,5
1.7. Muu õppetegevus	5 570	13 000	0	13 000	24 052	185,0	29 622	6 594	22,3
Kokku tulud õppetegevusest	-68 930	623 070	0	623 070	709 151	113,8	640 221	670 350	104,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0		0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0		738	738	738	100,0	738	738	100,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	5 061	12 000	0	12 000	12 000	100,0	17 061	17 058	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	635		0	0	0	***	635	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	7 200	0	0	0	11 800	***	19 000	11 890	62,6
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	12 896	12 000	738	12 738	24 538	192,6	37 434	29 686	79,3
3.   Muud tulud	-1 537	3 500	0	3 500	9 461	270,3	7 924	6 792	85,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-57 572	638 570	738	639 308	743 150	116,2	685 578	706 828	103,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-53 600	536 470	738	483 608	569 934	637 919	111,9	-67 985
1.1. Palgakulud	-40 000	400 351	551	360 902	425 324	472 336	111,1	-47 012
1.2. Sotsiaalmaksud	-13 200	132 116	182	119 098	140 357	155 966	111,1	-15 609
1.3. Töötuskindlustus	-400	4 004	6	3 609	4 253	4 715	110,9	-462
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	4 902	0,0	-4 902
2. Koolitus ja lähetused	0	2 000	0	2 000	2 357	3 426	145,4	-1 069
3. Kantselei- ja majanduskulud	-2 472	4 500	0	2 028	2 390	18 658	780,5	-16 268
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0		0	0	0	3 881	0,0	-3 881
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	14 142	10 000	70,7	4 142
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 357	3 249	137,8	-892
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	11 785	6 751	57,3	5 034
6. Transpordikulud	0		0	0	0	20	0,0	-20
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	354	1 513	427,9	-1 159
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500	0	1 500	1 768	0	0,0	1 768
9. Muud tegevuskulud	-1 500	900	0	-600	-707	-41 147	5819,1	40 440
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-1 500		0	-1 500	-1 768	-41 281	2335,2	39 514
9.2. Muud tegevuskulud	0	900	0	900	1 061	134	12,7	926
10. Ruumide kulud	0	74 000	0	74 000	87 209	65 119	74,7	22 090
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	589	149	25,3	440
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	73 500	0	73 500	86 620	64 970	75,0	21 650
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 900	0	6 900	8 131	7 439	91,5	693
Tegevuskulud kokku	-57 572	638 570	738	581 736	685 578	706 828	103,1	-21 250