1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	50	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	44,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-253 254	868 902	7 652	876 554	876 554	100,0	623 300	859 519	137,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 926	0	33 926	50 890	150,0	50 890	50 890	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	77 861	0	77 861	36 164	46,4	36 164	36 164	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	27 944	0	27 944	28 515	102,0	28 515	28 515	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	43 393	108,5	43 393	43 393	100,0
1.6. Tõukefondid	-2 852	38 000	0	38 000	26 841	70,6	23 988	25 048	104,4
1.7. Muu õppetegevus	0	10 000	0	10 000	13 062	130,6	13 062	12 708	97,3
Kokku tulud õppetegevusest	-256 106	1 096 633	7 652	1 104 285	1 075 418	97,4	819 312	1 056 236	128,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-12 588	118 000	-1 400	116 600	116 600	100,0	104 012	110 858	106,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	26 712	33 040	-450	32 590	32 590	100,0	59 302	42 373	71,5
2.3. Baasfinantseerimine	6 348	17 641	53 606	71 247	71 247	100,0	77 595	38 539	49,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	15 542	30 000	-284	29 716	29 716	100,0	45 257	33 836	74,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	4 069	5 000	7 400	12 400	12 220	98,5	16 289	19 560	120,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 200	0	0	0	14 342	***	15 542	1 632	10,5
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	41 282	203 681	58 872	262 553	276 715	105,4	317 997	246 798	77,6
3.   Muud tulud	4 978	500	0	500	44 195	8839,1	49 174	37 646	76,6
6.   Teaduskonna arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-209 846	1 300 814	66 524	1 367 338	1 396 328	102,1	1 186 483	1 340 680	113,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-227 800	875 306	61 258	708 763	782 410	937 509	119,8	-155 100
1.1. Palgakulud	-170 000	584 241	40 864	455 105	524 363	647 420	123,5	-123 057
1.2. Sotsiaalmaksud	-56 100	192 800	13 485	150 185	173 040	208 728	120,6	-35 688
1.3. Töötuskindlustus	-1 700	5 842	409	4 551	5 244	6 321	120,5	-1 077
1.4. Teadusstipendiumid	0	28 000	6 500	34 500	27 818	9 467	34,0	18 351
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	64 423	0	64 423	51 945	65 573	126,2	-13 628
2. Koolitus ja lähetused	0	13 600	0	13 600	14 907	10 665	71,5	4 242
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 954	68 000	3 103	101 057	105 750	100 427	95,0	5 324
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-12 000	48 000	0	36 000	40 056	41 688	104,1	-1 632
5. IT kulud	0	25 485	0	25 484	22 324	19 728	88,4	2 595
5.1. IT kulud	0	11 000	0	11 000	10 645	5 808	54,6	4 837
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 485	0	14 485	11 680	13 920	119,2	-2 241
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	4 113	4 283	104,1	-170
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	5 193	15 287	294,4	-10 094
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	14 000	2 163	16 163	13 033	-11 032	-84,6	24 064
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	12 000	0	12 000	9 676	-12 070	-124,7	21 746
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	2 163	4 163	3 357	1 038	30,9	2 319
10. Ruumide kulud	0	194 287	0	194 287	156 657	181 388	115,8	-24 731
10.1. Ruumide kulud	0	38 000	0	38 000	30 640	53 911	175,9	-23 271
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	156 287	0	156 287	126 017	127 477	101,2	-1 460
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 137	0	52 137	42 039	40 736	40 736,3	1 303
Tegevuskulud kokku	-209 846	1 300 814	66 524	1 157 493	1 186 483	1 340 680	113,0	-154 197