1.3. Arstiteaduskond
KS - kopsukliinik
Töötajaid :	3	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	2,5	seisuga 31.12.2014
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	47 885	57 851	0	57 851	*57 851*	100,0	105 736	65 716	62,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-118 846	348 493	0	348 493	*318 040*	91,3	199 193	301 367	151,3
1.7. Muu õppetegevus	0	6 500	0	6 500	*12 250*	188,5	12 250	7 000	57,1
Kokku tulud õppetegevusest	-70 961	412 844	0	412 844	388 141	94,0	317 180	374 084	117,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	21 315	18 240	0	18 240	*15 200*	83,3	36 515	4 125	11,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	4 480	5 600	0	5 600	*5 600*	100,0	10 080	3 520	34,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	25 795	23 840	0	23 840	20 800	87,2	46 595	7 644	16,4
3. Muud tulud	2 909	0	0	0	6 500	*******	9 409	1 161	12,3
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-643*	0	*-643*	*-378*	*58,8*	*-378*	*-378*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-280*	*******	*-280*	*-280*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*280*	0	0	0	*280*	*******	*560*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	-41 977	436 041	0	436 041	415 063	95,2	373 086	382 231	102,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-27 747	279 902	0	252 156	238 689	298 574	125,1	-59 885
1.1. Palgakulud	-15 758	157 385	0	141 626	134 054	*197 450*	147,3	-63 396
1.2. Sotsiaalmaksud	-5 200	51 937	0	46 737	44 238	*65 159*	147,3	-20 921
1.3. Töötuskindlustus	-158	1 574	0	1 416	1 341	*1 974*	147,3	-634
1.4. Teadusstipendiumid	-6 631	69 007	0	62 376	59 056	*33 990*	57,6	25 066
2. Koolitus ja lähetused	-10 337	113 090	0	102 753	97 312	44 894	46,1	52 418
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 992	30 266	0	28 274	26 818	31 703	118,2	-4 885
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-588	3 498	0	2 910	2 741	14 132	515,5	-11 390
5. IT kulud	-113	2 570	0	2 457	2 334	378	16,2	1 956
5.1. IT kulud	-79	2 060	0	1 981	1 882	*131*	7,0	1 751
5.2. IT kulud (sisekäive)	-34	510	0	476	452	*247*	54,7	204
6. Transpordikulud	-896	2 165	0	1 269	1 165	127	10,9	1 038
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	-304	168	0	-136	-144	7 069	-4906,1	-7 213
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	670	0	670	638	-15 317	-2401,7	15 955
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-15 655*	0,0	15 655
9.2. Muud tegevuskulud	0	670	0	670	638	*338*	52,9	300
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 712	0	3 712	3 533	672	19,0	2 861
Tegevuskulud kokku	-41 977	436 041	0	394 065	373 086	382 231	102,5	-9 145