1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid :	73	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	54,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	107 548	863 713	0	863 713	863 713	100,0	971 261	891 878	91,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 926	0	33 926	21 093	62,2	21 093	21 093	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	15 000	0	15 000	17 837	118,9	17 837	4 167	23,4
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	20 000	0	20 000	24 393	122,0	24 393	5 854	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	440	***	440	53	12,0
1.6. Tõukefondid	-61 560	150 000	0	150 000	100 382	66,9	38 822	62 898	162,0
1.7. Muu õppetegevus	16 496	24 000	0	24 000	32 963	137,3	49 459	38 810	78,5
Kokku tulud õppetegevusest	62 484	1 106 639	0	1 106 639	1 060 821	95,9	1 123 305	1 024 753	91,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-2 908	161 800	0	161 800	161 800	100,0	158 892	146 748	92,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	45 223	0	45 223	45 223	100,0	45 223	45 223	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	36 997	36 997	36 997	100,0	36 997	36 039	97,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	31 537	69 500	0	69 500	146 749	211,1	178 286	148 653	83,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	1 196	15 000	0	15 000	250	1,7	1 446	850	58,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	-12 655	9 700	0	9 700	35 253	363,4	22 599	-1 771	-7,8
2.7. Tõukefondid	-8 598	80 530	0	80 530	8 598	10,7	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	1 000	0	1 000	2 500	250,0	2 500	2 563	102,5
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	53 963	70 000	0	70 000	10 000	14,3	63 963	63 963	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	62 535	452 753	36 997	489 750	447 370	91,3	509 905	442 267	86,7
3.   Muud tulud	2 695	1 000	0	1 000	1 228	122,8	3 923	1 735	44,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-5 800	0	-5 800	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-7 384	***	-7 384	-7 384	100,0
Instituudi arengufondid	-586	0	0	0	7 384	***	6 799	6 799	100,0
Tegevustulud kokku	127 128	1 554 592	36 997	1 591 589	1 509 420	94,8	1 636 547	1 468 169	89,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	1 156 950	19 497	1 191 447	1 134 485	1 122 482	98,9	12 003
1.1. Palgakulud	0	777 948	14 550	792 497	754 609	731 636	97,0	22 973
1.2. Sotsiaalmaksud	0	256 723	4 801	261 524	249 021	235 049	94,4	13 972
1.3. Töötuskindlustus	0	7 779	145	7 925	7 546	7 113	94,3	433
1.4. Teadusstipendiumid	15 000	35 500	0	50 500	48 086	80 426	167,3	-32 340
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 000	0	79 000	75 223	68 258	90,7	6 965
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	57 131	84 715	148,3	-27 583
3. Kantselei- ja majanduskulud	110 128	90 000	17 500	217 628	207 223	48 906	23,6	158 317
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 000	0	35 000	33 327	23 150	69,5	10 177
5. IT kulud	0	27 000	0	27 000	25 709	24 610	95,7	1 099
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	11 426	10 637	93,1	789
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	14 283	13 973	97,8	310
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 428	723	50,6	705
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	28 566	14 591	51,1	13 974
8. Investeeringud põhivarasse	0	3 000	0	3 000	2 857	0	0,0	2 857
9. Muud tegevuskulud	2 000	8 000	0	10 000	9 522	12 035	126,4	-2 513
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	5 000	0	7 000	6 665	8 661	129,9	-1 995
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	2 857	3 374	118,1	-518
10. Ruumide kulud	0	96 500	0	96 500	91 886	87 399	95,1	4 487
10.1. Ruumide kulud	0	1 500	0	1 500	1 428	1 616	113,2	-188
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	95 000	0	95 000	90 458	85 783	94,8	4 675
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	46 643	0	46 643	44 413	49 558	111,6	-5 146
Tegevuskulud kokku	127 128	1 554 592	36 997	1 718 717	1 636 547	1 468 169	89,7	168 378