2.8. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	60	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	49,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	-2 505	18 763	3 835	22 598	22 598	100,0	20 093	18 280	91,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	2 245	89 200	0	89 200	89 200	100,0	91 445	86 928	95,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	176	120 000	0	120 000	274 947	229,1	275 123	157 208	57,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	-163 423	250 000	0	250 000	204 199	81,7	40 776	23 268	57,1
2.7. Tõukefondid	-35 212	200 000	0	200 000	151 296	75,6	116 085	176 844	152,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-2 810	170 000	0	170 000	171 965	101,2	169 155	173 279	102,4
Kokku tulud teadustegevusest	-201 528	847 963	3 835	851 798	914 206	107,3	712 677	635 808	89,2
3.    Piletite müük	2 502	62 000	0	62 000	31 813	51,3	34 315	33 432	97,4
3.    Muud tulud	10 100	40 000	0	40 000	-9 369	-23,4	731	6 054	828,4
4.    Tulud üldfondist	-15 510	770 030	60 000	830 030	830 030	100,0	814 520	800 570	98,3
6.    Asutuse arengufond	26 444	0	0	0	44 030	***	70 474	60 261	85,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-44 030	***	-44 030	-44 030	100,0
Tegevustulud kokku	-177 993	1 719 993	63 835	1 783 828	1 766 679	99,0	1 588 686	1 492 094	93,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-134 000	906 071	63 835	835 906	826 582	797 022	96,4	29 560
1.1. Palgakulud	-100 000	672 068	47 638	574 930	612 787	583 392	95,2	29 395
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	221 782	15 721	189 727	202 220	192 473	95,2	9 747
1.3. Töötuskindlustus	-1 000	6 721	476	5 749	6 128	5 830	95,1	298
1.4. Teadusstipendiumid	0	5 500	0	5 500	5 447	15 326	281,4	-9 879
2. Koolitus ja lähetused	0	40 300	0	40 300	39 913	31 794	79,7	8 118
3. Kantselei- ja majanduskulud	-43 993	153 000	0	109 007	107 536	202 945	188,7	-95 409
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	21 600	0	21 600	21 392	14 124	66,0	7 268
5. IT kulud	0	38 190	0	38 190	37 823	56 051	148,2	-18 228
5.1. IT kulud	0	7 500	0	7 500	7 428	26 885	361,9	-19 457
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 690	0	30 690	30 395	29 166	96,0	1 229
6. Transpordikulud	0	11 000	0	11 000	10 894	10 191	93,5	703
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	13 600	0	13 600	13 469	8 942	66,4	4 527
8. Investeeringud põhivarasse	0	168 000	0	168 000	166 385	56 592	34,0	109 793
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	990	-18 201	-1837,7	19 191
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-18 534	***	18 534
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	990	333	33,6	657
10. Ruumide kulud	0	367 232	0	367 232	363 702	332 632	91,5	31 069
10.1. Ruumide kulud	0	12 000	0	12 000	11 885	21 001	176,7	-9 117
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	355 232	0	355 232	351 817	311 631	88,6	40 186
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-177 993	1 719 993	63 835	1 545 835	1 588 686	1 492 094	93,9	96 593