1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid :	9	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	7,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	24 823	809 039	-291 532	517 507	517 508	100,0	542 331	542 331	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	-8 482	0	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	63 792	0	63 792	22 817	35,8	22 817	22 817	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	21 048	0	21 048	0	0,0	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	1 025	102,5	1 025	1 025	100,0
1.6. Tõukefondid	-76 541	120 000	-120 000	0	165 752	***	89 212	138 943	155,7
1.7. Muu õppetegevus	0	500	-500	0	10 952	***	10 952	1 178	10,8
Kokku tulud õppetegevusest	-51 718	1 023 861	-420 514	603 347	718 054	119,0	666 337	706 294	106,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	7 700	0	0	0	0	***	7 700	7 700	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	7 694	10 021	-10 021	0	0	***	7 694	0	0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	11 062	10 000	-10 000	0	0	***	11 062	0	0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	10 000	-10 000	0	50 000	***	50 000	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	57 000	-57 000	0		***	0		***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	26 456	87 021	-87 021	0	50 000	***	76 456	7 700	10,1
3.   Muud tulud	18 038	6 000	-6 000	0	10 985	***	29 023	1 733	6,0
6.   Teaduskonna arengufond	1 576	0	0	0	162	***	1 738	-791	-45,5
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-5 647	1 116 882	-513 535	603 347	779 201	129,1	773 554	714 936	92,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	766 481	-313 149	453 332	585 462	477 954	81,6	107 508
1.1. Palgakulud	0	518 354	-199 449	318 904	411 854	299 533	72,7	112 321
1.2. Sotsiaalmaksud	0	171 057	-65 818	105 238	135 912	98 517	72,5	37 395
1.3. Töötuskindlustus	0	5 184	-1 994	3 189	4 119	2 985	72,5	1 133
1.4. Teadusstipendiumid	0	37 000	-11 000	26 000	33 578	76 919	229,1	-43 341
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	34 887	-34 887	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	68 000	-63 000	5 000	6 457	23 017	356,5	-16 560
3. Kantselei- ja majanduskulud	-5 647	83 000	-68 000	9 353	13 725	37 485	273,1	-23 760
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	14 000	-6 000	8 000	10 332	12 465	120,6	-2 133
5. IT kulud	0	39 805	0	39 805	51 407	21 715	42,2	29 693
5.1. IT kulud	0	17 000	0	17 000	21 955	6 386	29,1	15 569
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	22 805	0	22 805	29 452	15 329	52,0	14 124
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 457	3 323	51,5	3 134
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 000	-15 000	8 000	10 332	34 195	331,0	-23 863
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 500	-9 500	0	0	2 950	0,0	-2 950
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-1 500	1 500	0	0	-5 876	0,0	5 876
9.2. Muud tegevuskulud	0	11 000	-11 000	0	0	8 826	0,0	-8 826
10. Ruumide kulud	0	78 415	-33 515	44 900	57 987	78 719	135,8	-20 731
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	-5 100	4 900	6 328	2 371	37,5	3 958
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	68 415	-28 415	40 000	51 659	76 348	147,8	-24 689
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 680	-5 371	24 309	31 394	23 113	73,6	8 281
Tegevuskulud kokku	-5 647	1 116 882	-513 535	597 700	773 554	714 936	92,4	58 618