1.7.3.
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
FY - Tartu
Ülikooli füüsika instituut |
Töötajaid : |
271 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
228,40 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
127 472 |
903 692 |
119 868 |
1 023 560 |
1 023 560 |
100,0 |
1 151 032 |
1 219 923 |
106,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
67 853 |
0 |
67 853 |
61 381 |
90,5 |
61 381 |
61 381 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
4 897 |
0 |
4 897 |
10 115 |
206,6 |
10 115 |
0 |
0,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.6. Tõukefondid |
-158 058 |
200 000 |
0 |
200 000 |
289 296 |
144,6 |
131 238 |
175 410 |
133,7 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
78 952 |
526,3 |
78 952 |
6 794 |
8,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-30 587 |
1 191 442 |
119 868 |
1 311 310 |
1 463 305 |
111,6 |
1 432 719 |
1 463 508 |
102,1 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
403 818 |
1 877 820 |
0 |
1 877 820 |
1 927 080 |
102,6 |
2 330 898 |
1 675 678 |
71,9 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
-549 517 |
525 790 |
0 |
525 790 |
524 109 |
99,7 |
-25 408 |
464 808 |
-1829,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
4 983 |
131 564 |
26 893 |
158 457 |
158 457 |
100,0 |
163 440 |
161 855 |
99,0 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
79 147 |
320 000 |
0 |
320 000 |
518 376 |
162,0 |
597 523 |
489 984 |
82,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
162 880 |
630 000 |
0 |
630 000 |
338 984 |
53,8 |
501 864 |
436 453 |
87,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
164 294 |
570 000 |
0 |
570 000 |
233 689 |
41,0 |
397 983 |
431 190 |
108,3 |
2.7. Tõukefondid |
-226 418 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
4 851 502 |
138,6 |
4 625 084 |
5 654 693 |
122,3 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
43 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
43 276 |
22 864 |
52,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
82 464 |
7 555 174 |
26 893 |
7 582 067 |
8 552 197 |
112,8 |
8 634 661 |
9 337 525 |
108,1 |
3. Muud tulud |
-348 289 |
440 000 |
0 |
440 000 |
476 428 |
108,3 |
128 139 |
782 679 |
610,8 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
Instituudi arengufondid |
66 487 |
0 |
0 |
0 |
161 592 |
*** |
228 079 |
170 481 |
74,7 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-161 592 |
*** |
-161 592 |
-161 592 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-229 925 |
9 186 615 |
146 761 |
9 333 376 |
10 491 930 |
112,4 |
10 262 004 |
11 592 601 |
113,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-134 000 |
4 707 436 |
146 761 |
4 720 197 |
5 322 749 |
5 096 072 |
95,7 |
226 677 |
|
1.1. Palgakulud |
-100 000 |
3 174 239 |
109 523 |
3 183 762 |
3 591 375 |
3 472 013 |
96,7 |
119 363 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-33 000 |
1 047 499 |
36 143 |
1 050 641 |
1 185 154 |
1 125 484 |
95,0 |
59 670 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-1 000 |
31 742 |
1 095 |
31 838 |
35 914 |
33 900 |
94,4 |
2 013 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
292 274 |
261 819 |
89,6 |
30 454 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
193 956 |
0 |
193 956 |
218 032 |
202 856 |
93,0 |
15 176 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
393 446 |
306 560 |
77,9 |
86 886 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-95 925 |
830 000 |
0 |
734 075 |
837 103 |
740 402 |
88,4 |
96 701 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
87 682 |
71 756 |
81,8 |
15 926 |
|
5. IT kulud |
0 |
132 894 |
0 |
132 894 |
149 390 |
189 561 |
126,9 |
-40 171 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
87 682 |
133 807 |
152,6 |
-46 124 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
54 894 |
0 |
54 894 |
61 708 |
55 754 |
90,4 |
5 954 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
33 724 |
27 821 |
82,5 |
5 903 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
112 413 |
25 982 |
23,1 |
86 431 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 911 021 |
4 346 992 |
227,5 |
-2 435 971 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 869 |
-31 881 |
-405,1 |
39 750 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 621 |
-38 204 |
-679,7 |
43 824 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 248 |
6 323 |
281,2 |
-4 075 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
904 242 |
0 |
904 242 |
1 016 485 |
501 051 |
49,3 |
515 434 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
202 343 |
359 837 |
177,8 |
-157 494 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
724 242 |
0 |
724 242 |
814 142 |
141 214 |
17,3 |
672 928 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
347 045 |
0 |
347 045 |
390 123 |
318 286 |
81,6 |
71 837 |
|
Tegevuskulud kokku |
-229 925 |
9 186 615 |
146 761 |
9 103 451 |
10 262 004 |
11 592 601 |
113,0 |
-1 330 597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|