1.7.3. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid : 271 seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti : 228,40  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 127 472 903 692 119 868 1 023 560 1 023 560 100,0 1 151 032 1 219 923 106,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 67 853 0 67 853 61 381 90,5 61 381 61 381 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 4 897 0 4 897 10 115 206,6 10 115 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.6. Tõukefondid -158 058 200 000 0 200 000 289 296 144,6 131 238 175 410 133,7
1.7. Muu õppetegevus 0 15 000 0 15 000 78 952 526,3 78 952 6 794 8,6
Kokku tulud õppetegevusest -30 587 1 191 442 119 868 1 311 310 1 463 305 111,6 1 432 719 1 463 508 102,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 403 818 1 877 820 0 1 877 820 1 927 080 102,6 2 330 898 1 675 678 71,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -549 517 525 790 0 525 790 524 109 99,7 -25 408 464 808 -1829,4
2.3. Baasfinantseerimine 4 983 131 564 26 893 158 457 158 457 100,0 163 440 161 855 99,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 79 147 320 000 0 320 000 518 376 162,0 597 523 489 984 82,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 162 880 630 000 0 630 000 338 984 53,8 501 864 436 453 87,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 164 294 570 000 0 570 000 233 689 41,0 397 983 431 190 108,3
2.7. Tõukefondid -226 418 3 500 000 0 3 500 000 4 851 502 138,6 4 625 084 5 654 693 122,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 43 276 0 0 0 0 0,0 43 276 22 864 52,8
Kokku tulud teadustegevusest 82 464 7 555 174 26 893 7 582 067 8 552 197 112,8 8 634 661 9 337 525 108,1
3.    Muud tulud -348 289 440 000 0 440 000 476 428 108,3 128 139 782 679 610,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
      Instituudi arengufondid 66 487 0 0 0 161 592 *** 228 079 170 481 74,7
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -161 592 *** -161 592 -161 592 100,0
Tegevustulud kokku -229 925 9 186 615 146 761 9 333 376 10 491 930 112,4 10 262 004 11 592 601 113,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -134 000 4 707 436 146 761 4 720 197 5 322 749 5 096 072 95,7 226 677  
   1.1. Palgakulud -100 000 3 174 239 109 523 3 183 762 3 591 375 3 472 013 96,7 119 363  
   1.2. Sotsiaalmaksud -33 000 1 047 499 36 143 1 050 641 1 185 154 1 125 484 95,0 59 670  
   1.3. Töötuskindlustus -1 000 31 742 1 095 31 838 35 914 33 900 94,4 2 013  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 260 000 0 260 000 292 274 261 819 89,6 30 454  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 193 956 0 193 956 218 032 202 856 93,0 15 176  
2. Koolitus ja lähetused 0 350 000 0 350 000 393 446 306 560 77,9 86 886  
3. Kantselei- ja majanduskulud -95 925 830 000 0 734 075 837 103 740 402 88,4 96 701  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 78 000 0 78 000 87 682 71 756 81,8 15 926  
5. IT kulud 0 132 894 0 132 894 149 390 189 561 126,9 -40 171  
5.1. IT kulud 0 78 000 0 78 000 87 682 133 807 152,6 -46 124  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 54 894 0 54 894 61 708 55 754 90,4 5 954  
6. Transpordikulud 0 30 000 0 30 000 33 724 27 821 82,5 5 903  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 112 413 25 982 23,1 86 431  
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 700 000 0 1 700 000 1 911 021 4 346 992 227,5 -2 435 971  
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 7 869 -31 881 -405,1 39 750  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 621 -38 204 -679,7 43 824  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 248 6 323 281,2 -4 075  
10. Ruumide kulud 0 904 242 0 904 242 1 016 485 501 051 49,3 515 434  
10.1. Ruumide kulud 0 180 000 0 180 000 202 343 359 837 177,8 -157 494  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 724 242 0 724 242 814 142 141 214 17,3 672 928  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 347 045 0 347 045 390 123 318 286 81,6 71 837  
Tegevuskulud kokku -229 925 9 186 615 146 761 9 103 451 10 262 004 11 592 601 113,0 -1 330 597