1.7.6.
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
TI - Tartu
Ülikooli tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
137 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
119,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
100 114 |
249 875 |
129 854 |
379 729 |
379 729 |
100,0 |
479 843 |
315 593 |
65,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
42 408 |
0 |
42 408 |
54 563 |
128,7 |
54 563 |
54 563 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
264 |
0 |
264 |
3 354 |
1272,9 |
3 354 |
0 |
0,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
-15 476 |
80 000 |
0 |
80 000 |
46 833 |
58,5 |
31 357 |
42 138 |
134,4 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 604 |
*** |
34 604 |
34 604 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
84 638 |
372 547 |
129 854 |
502 401 |
519 083 |
103,3 |
603 721 |
446 899 |
74,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
289 665 |
1 108 000 |
0 |
1 108 000 |
1 099 300 |
99,2 |
1 388 965 |
1 171 542 |
84,3 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
-45 789 |
310 240 |
0 |
310 240 |
307 254 |
99,0 |
261 465 |
241 838 |
92,5 |
2.3. Baasfinantseerimine |
7 107 |
101 604 |
20 769 |
122 373 |
122 373 |
100,0 |
129 480 |
96 292 |
74,4 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
100 706 |
460 000 |
0 |
460 000 |
593 250 |
129,0 |
693 956 |
548 924 |
79,1 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-160 448 |
590 000 |
0 |
590 000 |
489 756 |
83,0 |
329 308 |
491 864 |
149,4 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
165 233 |
740 000 |
0 |
740 000 |
453 345 |
61,3 |
618 578 |
656 458 |
106,1 |
2.7. Tõukefondid |
-1 958 940 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 637 135 |
87,9 |
678 196 |
2 482 206 |
366,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
48 304 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
*** |
98 304 |
46 518 |
47,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-1 554 162 |
6 309 844 |
20 769 |
6 330 613 |
5 752 413 |
90,9 |
4 198 251 |
5 735 641 |
136,6 |
3. Muud tulud |
-90
312 |
300 000 |
0 |
300 000 |
211 876 |
70,6 |
121 564 |
255 349 |
210,1 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Instituudi arengufond |
62 989 |
0 |
0 |
0 |
157 010 |
*** |
219 999 |
175 554 |
79,8 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-157 010 |
*** |
-157 010 |
-157 010 |
100,0 |
Tulud kokku |
-1 496 848 |
6 982 391 |
150 623 |
7 133 014 |
6 483 372 |
90,9 |
4 986 525 |
6 456 432 |
129,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-670 000 |
3 250 317 |
120 623 |
2 700 940 |
2 393 931 |
3 491 199 |
145,8 |
-1 097 268 |
|
1.1. Palgakulud |
-500 000 |
2 096 239 |
90 017 |
1 686 256 |
1 487 142 |
2 292 367 |
154,1 |
-805 225 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-165 000 |
691 759 |
29 706 |
556 465 |
490 757 |
743 496 |
151,5 |
-252 739 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-5 000 |
20 962 |
900 |
16 863 |
14 871 |
22 479 |
151,2 |
-7 608 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
290 000 |
0 |
290 000 |
263 588 |
294 040 |
111,6 |
-30 452 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
151 357 |
0 |
151 357 |
137 572 |
138 816 |
100,9 |
-1 244 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
136 339 |
148 269 |
108,8 |
-11 931 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-423 848 |
1 380 000 |
30 000 |
986 152 |
857 736 |
1 529 564 |
178,3 |
-671 828 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
44 900 |
0 |
44 900 |
40 811 |
17 505 |
42,9 |
23 306 |
|
5. IT kulud |
0 |
83 184 |
0 |
83 184 |
75 608 |
94 955 |
125,6 |
-19 348 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
59 000 |
0 |
59 000 |
53 627 |
69 660 |
129,9 |
-16 033 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
24 184 |
0 |
24 184 |
21 981 |
25 295 |
115,1 |
-3 314 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 700 |
0 |
12 700 |
11 543 |
13 091 |
113,4 |
-1 548 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
39 500 |
0 |
39 500 |
35 903 |
38 251 |
106,5 |
-2 349 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
-400 000 |
1 500 000 |
0 |
1 100 000 |
963 387 |
604 210 |
62,7 |
359 177 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-3 000 |
1 000 |
0 |
-2 000 |
-2 091 |
-9 190 |
439,5 |
7 099 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-3 000 |
0 |
0 |
-3 000 |
-3 000 |
-13 672 |
455,7 |
10 672 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
909 |
4 482 |
493,2 |
-3 573 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
251 489 |
0 |
251 489 |
228 585 |
238 111 |
104,2 |
-9 526 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
7 300 |
0 |
7 300 |
6 635 |
14 208 |
214,1 |
-7 573 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
244 189 |
0 |
244 189 |
221 950 |
223 903 |
100,9 |
-1 954 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
269 300 |
0 |
269 300 |
244 773 |
290 466 |
118,7 |
-45 692 |
|
Tegevuskulud kokku |
-1 496 848 |
6 982 391 |
150 623 |
5 636 166 |
4 986 525 |
6 456 432 |
129,5 |
-1 469 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|