1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid :	42	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	29,95	seisuga 31.12.2014
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	23 889	164 868	0	164 868	*164 868*	100,0	188 757	172 366	91,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	16 963	0	16 963	*12 722*	75,0	12 722	12 722	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	23 889	181 831	0	181 831	177 590	97,7	201 479	185 089	91,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	44 402	116 360	0	116 360	*116 360*	100,0	160 762	150 738	93,8
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	1 904	15 000	0	15 000	*15 000*	100,0	16 904	18 480	109,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-22 466	58 107	0	58 107	*62 454*	107,5	39 988	60 729	151,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	72 316	222 474	0	222 474	*166 466*	74,8	238 781	141 643	59,3
2.7. Tõukefondid	-180 432	596 392	0	596 392	*309 130*	51,8	128 698	536 623	417,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-947	25 000	0	25 000	*25 615*	102,5	24 668	20 614	83,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	40 000	40 000	0	40 000	*40 000*	100,0	80 000	78 628	98,3
Kokku tulud teadustegevusest	-45 223	1 073 333	0	1 073 333	735 024	68,5	689 802	1 007 455	146,1
3. Muud tulud	-10 538	11 000	0	11 000	70 413	640,1	59 876	119 508	199,6
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-30 833*	0	*-30 833*	*-17 142*	*55,6*	*-17 142*	*-17 142*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-62 264*	*******	*-62 264*	*-62 264*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*25 741*	0	0	0	*62 264*	*******	*88 005*	*109 190*	*124,1*
Tegevustulud kokku	-6 131	1 235 332	0	1 235 332	965 886	78,2	959 755	1 341 835	139,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	638 983	0	638 983	499 610	657 259	131,6	-157 649
1.1. Palgakulud	0	472 375	0	472 375	369 343	*469 128*	127,0	-99 785
1.2. Sotsiaalmaksud	0	155 884	0	155 884	121 883	*154 840*	127,0	-32 957
1.3. Töötuskindlustus	0	4 724	0	4 724	3 693	*4 691*	127,0	-998
1.4. Teadusstipendiumid	0	6 000	0	6 000	4 691	*28 600*	609,6	-23 909
2. Koolitus ja lähetused	0	90 356	0	90 356	70 648	74 946	106,1	-4 298
3. Kantselei- ja majanduskulud	-6 131	239 175	0	233 044	180 876	443 728	245,3	-262 851
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	49 397	0	49 397	38 623	6 579	17,0	32 043
5. IT kulud	0	185 135	0	185 135	144 754	46 408	32,1	98 346
5.1. IT kulud	0	181 900	0	181 900	142 225	*41 352*	29,1	100 873
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 235	0	3 235	2 529	*5 057*	199,9	-2 527
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	4 784	0,0	-4 784
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	4 240	0,0	-4 240
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	56 146	0,0	-56 146
9. Muud tegevuskulud	0	870	0	870	680	10 873	1598,4	-10 193
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*10 447*	0,0	-10 447
9.2. Muud tegevuskulud	0	870	0	870	680	*426*	62,7	254
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	31 416	0	31 416	24 564	36 872	150,1	-12 308
Tegevuskulud kokku	-6 131	1 235 331	0	1 229 200	959 755	1 341 835	139,8	-382 080