1.4.
Medicina |
Töötajaid : |
671 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
502,04 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Riiklik
koolitustellimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Koolitustellimus |
1 169 371 |
7 072 929 |
81 652 |
7 154 581 |
7 154 581 |
100,0 |
8 323 953 |
7 392 157 |
88,8 |
1.1.2. Doktoritööde
kaitsmine |
0 |
186 595 |
8 481 |
195 076 |
186 595 |
95,7 |
186 595 |
186 595 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
485 861 |
0 |
485 861 |
526 776 |
108,4 |
526 776 |
183 343 |
34,8 |
1.3. Õppeteenustasud avatud
ülikoolis |
0 |
28 094 |
1 490 |
29 584 |
31 645 |
107,0 |
31 645 |
31 645 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
45 742 |
265 450 |
1 200 |
266 650 |
292 441 |
109,7 |
338 183 |
297 438 |
88,0 |
1.5. Residentide koolitus |
1 698 364 |
11 035 701 |
0 |
11 035 701 |
11 053 687 |
100,2 |
12 752 052 |
11 034 469 |
86,5 |
1.6. Tõukefondid |
-151 140 |
505 836 |
-5 817 |
500 019 |
438 237 |
87,6 |
287 097 |
418 961 |
145,9 |
1.7. Muu õppetegevus |
52 488 |
67 955 |
26 825 |
94 780 |
545 205 |
575,2 |
597 693 |
428 186 |
71,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 814 826 |
19 648 421 |
113 831 |
19 762 253 |
20 229 167 |
102,4 |
23 043 992 |
19 972 794 |
86,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
410 145 |
2 632 290 |
7 230 |
2 639 520 |
2 749 696 |
104,2 |
3 159 842 |
2 549 139 |
80,7 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
26 919 |
737 041 |
-22 001 |
715 040 |
730 876 |
102,2 |
757 795 |
741 207 |
97,8 |
2.3. Baasfinantseerimine |
136 460 |
254 661 |
148 547 |
403 208 |
403 208 |
100,0 |
539 668 |
335 574 |
62,2 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
246 251 |
813 000 |
7 615 |
820 615 |
970 157 |
118,2 |
1 216 408 |
948 534 |
78,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
228 395 |
814 662 |
-170 833 |
643 829 |
1 080 686 |
167,9 |
1 309 081 |
835 802 |
63,8 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
915 110 |
2 280 183 |
-176 543 |
2 103 640 |
1 788 351 |
85,0 |
2 703 460 |
2 251 482 |
83,3 |
2.7. Tõukefondid |
-3 023 945 |
6 478 580 |
239 374 |
6 717 955 |
4 349 783 |
64,7 |
1 325 837 |
5 549 462 |
418,6 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
-947 |
316 401 |
-603 |
315 798 |
316 413 |
100,2 |
315 466 |
311 412 |
98,7 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
257 645 |
990 000 |
17 500 |
1 007 500 |
1 057 500 |
105,0 |
1 315 145 |
1 040 698 |
79,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-803 967 |
15 316 818 |
50 286 |
15 367 105 |
13 446 669 |
87,5 |
12 642 703 |
14 563 311 |
115,2 |
3. Muud tulud |
761 777 |
516 843 |
78 271 |
595 114 |
1 390 553 |
233,7 |
2 152 330 |
1 137 603 |
52,9 |
4. Tulud üldfondist |
-258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-258 |
-551 |
214,2 |
Arengufondi eraldised |
0 |
0 |
-234 488 |
-234 488 |
-532 523 |
227,1 |
-532 523 |
-532 523 |
100,0 |
Arengufond |
190 630 |
0 |
234 488 |
234 488 |
532 583 |
227,1 |
723 213 |
327 137 |
45,2 |
Tegevustulud kokku |
2 963 008 |
35 482 082 |
242 388 |
35 724 471 |
35 066 449 |
98,2 |
38 029 458 |
35 467 770 |
93,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
778 150 |
13 999 630 |
-304 943 |
14 472 838 |
15 447 847 |
13 572 522 |
87,9 |
1 875 325 |
|
1.1. Palgakulud |
570 732 |
9 854 930 |
-253 202 |
10 172 461 |
11 048 805 |
9 590 905 |
86,8 |
1 457 901 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
188 342 |
3 252 127 |
-83 557 |
3 356 912 |
3 646 106 |
3 083 365 |
84,6 |
562 741 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
5 707 |
98 549 |
-2 532 |
101 725 |
110 488 |
93 009 |
84,2 |
17 479 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
13 369 |
257 932 |
34 348 |
305 649 |
318 533 |
317 087 |
99,5 |
1 446 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
536 091 |
0 |
536 091 |
323 915 |
488 157 |
150,7 |
-164 242 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
19 219 |
782 426 |
178 975 |
980 619 |
1 058 154 |
738 008 |
69,7 |
320 145 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-568 160 |
2 968 000 |
135 602 |
2 535 442 |
2 812 584 |
4 468 058 |
158,9 |
-1 655 474 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
2 098 905 |
10 286 284 |
3 187 |
12 388 376 |
12 407 242 |
10 578 280 |
85,3 |
1 828 961 |
|
5. IT kulud |
20 678 |
504 710 |
20 637 |
546 025 |
526 343 |
655 692 |
124,6 |
-129 349 |
|
5.1. IT kulud |
22 770 |
407 870 |
19 788 |
450 428 |
430 709 |
555 095 |
128,9 |
-124 386 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
409 |
96 840 |
849 |
98 098 |
98 136 |
100 597 |
102,5 |
-2 461 |
|
5. Transpordikulud |
17 804 |
59 211 |
7 122 |
84 137 |
90 430 |
47 156 |
52,1 |
43 274 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
14 718 |
88 868 |
15 117 |
118 703 |
120 410 |
92 631 |
76,9 |
27 779 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
-87 589 |
4 019 867 |
-270 150 |
3 662 129 |
2 452 602 |
2 566 047 |
104,6 |
-113 444 |
|
8. Muud tegevuskulud |
284 282 |
54 000 |
244 209 |
582 491 |
532 999 |
137 211 |
25,7 |
395 788 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
232 984 |
13 000 |
225 416 |
471 400 |
420 308 |
-7 790 |
-1,9 |
428 099 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
51 298 |
41 000 |
18 793 |
111 091 |
112 691 |
145 001 |
128,7 |
-32 311 |
|
9. Ruumide kulud |
382 500 |
1 716 887 |
199 685 |
2 299 072 |
1 707 889 |
1 478 771 |
86,6 |
229 118 |
|
9.1. Ruumide kulud |
82 500 |
142 500 |
0 |
225 000 |
218 596 |
282 056 |
129,0 |
-63 460 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
300 000 |
1 574 387 |
199 685 |
2 074 072 |
1 489 293 |
1 196 715 |
80,4 |
292 578 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
1 002 200 |
12 946 |
1 015 146 |
870 457 |
1 133 394 |
130,2 |
-262 937 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 963 008 |
35 482 082 |
242 388 |
38 687 479 |
38 029 458 |
35 467 770 |
93,3 |
2 561 688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|