1.7.
Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
81 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
67,2 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
247 064 |
1 172 569 |
292 850 |
1 465 419 |
1 465 419 |
100,0 |
1 712 483 |
1 659 901 |
96,9 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
42 408 |
0 |
42 408 |
25 445 |
60,0 |
25 445 |
25 445 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
152 648 |
0 |
152 648 |
173 211 |
113,5 |
173 211 |
51 590 |
29,8 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
326 321 |
0 |
326 321 |
286 256 |
87,7 |
286 256 |
56 106 |
19,6 |
1.4. Täiendusõpe |
43 246 |
70 000 |
0 |
70 000 |
72 677 |
103,8 |
115 922 |
62 415 |
53,8 |
1.6. Tõukefondid |
-154 334 |
150 000 |
47 502 |
197 502 |
241 486 |
122,3 |
87 152 |
178 061 |
204,3 |
1.7. Muu õppetegevus |
7 061 |
90 000 |
10 502 |
100 502 |
84 964 |
84,5 |
92 025 |
72 082 |
78,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
143 036 |
2 003 946 |
350 854 |
2 354 800 |
2 349 457 |
99,8 |
2 492 493 |
2 105 601 |
84,5 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
29 294 |
171 000 |
-2 100 |
168 900 |
168 900 |
100,0 |
198 194 |
178 829 |
90,2 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
47 880 |
-588 |
47 292 |
47 208 |
99,8 |
47 208 |
47 208 |
100,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
14 077 |
34 920 |
7 138 |
42 058 |
42 058 |
100,0 |
56 135 |
47 004 |
83,7 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
23 444 |
40 000 |
-16 600 |
23 400 |
23 400 |
100,0 |
46 844 |
26 016 |
55,5 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
54 702 |
70 000 |
-16 000 |
54 000 |
9 417 |
17,4 |
64 120 |
39 634 |
61,8 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-164 126 |
130 000 |
-18 924 |
111 076 |
352 557 |
317,4 |
188 431 |
129 464 |
68,7 |
2.7. Tõukefondid |
-233 207 |
200 000 |
-27 592 |
172 408 |
410 705 |
238,2 |
177 497 |
329 987 |
185,9 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-275 816 |
693 800 |
-42 666 |
651 134 |
1 054 245 |
161,9 |
778 428 |
798 142 |
102,5 |
3. Muud tulud |
64 047 |
38 000 |
-8 200 |
29 800 |
126 924 |
425,9 |
190 972 |
82 932 |
43,4 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 784 |
*** |
-5 784 |
-5 784 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
49 938 |
0 |
0 |
0 |
5 784 |
*** |
55 721 |
40 541 |
72,8 |
Instituutide arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
-47 246 |
*** |
-47 246 |
-47 246 |
100,0 |
Instituutide arengufond |
35 759 |
0 |
0 |
0 |
47 246 |
*** |
83 005 |
46 380 |
55,9 |
Tegevustulud kokku |
16 964 |
2 735 746 |
299 988 |
3 035 734 |
3 530 627 |
116,3 |
3 547 591 |
3 020 566 |
85,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-93 800 |
1 952 430 |
228 652 |
2 087 282 |
2 414 667 |
2 020 621 |
83,7 |
394 046 |
|
1.1. Palgakulud |
-70 000 |
1 329 389 |
173 162 |
1 432 551 |
1 649 160 |
1 376 262 |
83,5 |
272 898 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-23 100 |
438 698 |
57 143 |
472 742 |
544 223 |
442 921 |
81,4 |
101 302 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-700 |
13 294 |
1 732 |
14 326 |
16 492 |
13 399 |
81,2 |
3 093 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
33 000 |
-3 385 |
29 615 |
32 235 |
56 547 |
175,4 |
-24 312 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
138 049 |
0 |
138 049 |
172 557 |
119 259 |
69,1 |
53 298 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
123 000 |
3 668 |
126 668 |
141 980 |
96 879 |
68,2 |
45 101 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
110 764 |
115 000 |
1 134 |
226 898 |
240 341 |
180 580 |
75,1 |
59 761 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
64 000 |
-2 328 |
61 672 |
70 901 |
64 593 |
91,1 |
6 308 |
|
5. IT kulud |
0 |
39 247 |
10 000 |
49 247 |
60 340 |
56 756 |
94,1 |
3 584 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
18 000 |
10 000 |
28 000 |
33 782 |
34 834 |
103,1 |
-1 052 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
21 247 |
0 |
21 247 |
26 558 |
21 922 |
82,5 |
4 636 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
8 800 |
400 |
9 200 |
10 606 |
13 500 |
127,3 |
-2 894 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
24 600 |
-4 600 |
20 000 |
22 819 |
37 813 |
165,7 |
-14 994 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 969 |
0,0 |
-141 969 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
48 128 |
63 128 |
77 698 |
7 709 |
9,9 |
69 989 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
10 000 |
22 585 |
32 585 |
43 294 |
3 104 |
7,2 |
40 190 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
25 543 |
30 543 |
34 404 |
4 605 |
13,4 |
29 799 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
223 652 |
14 934 |
238 586 |
298 016 |
227 553 |
76,4 |
70 463 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 290 |
5 056 |
220,8 |
-2 766 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
221 652 |
14 934 |
236 586 |
295 725 |
222 496 |
75,2 |
73 229 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
170 017 |
0 |
170 017 |
210 224 |
184 826 |
87,9 |
25 398 |
|
Tegevuskulud kokku |
16 964 |
2 735 746 |
299 988 |
3 052 698 |
3 547 591 |
3 020 566 |
85,1 |
527 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|