1.3.
Arstiteaduskond |
NH - nahahaiguste
kliinik |
Töötajaid : |
8 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
5,75 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
6 333 |
87 958 |
0 |
87 958 |
87 958 |
100,0 |
94 291 |
73 021 |
77,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
*** |
2 100 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
6 333 |
87 958 |
0 |
87 958 |
90 058 |
102,4 |
96 391 |
73 021 |
75,8 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
6 949 |
54 360 |
0 |
54 360 |
54 360 |
100,0 |
61 309 |
52 718 |
86,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
6 949 |
54 360 |
0 |
54 360 |
54 360 |
100,0 |
61 309 |
52 718 |
86,0 |
3. Muud tulud |
1 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 709 |
0 |
0,0 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-4 530 |
0 |
-4 530 |
-4 530 |
100,0 |
-4 530 |
-4 530 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
14 991 |
137 788 |
0 |
137 788 |
139 888 |
101,5 |
154 879 |
121 209 |
78,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
6 298 |
115 026 |
0 |
121 324 |
123 077 |
106 745 |
86,7 |
16 332 |
|
1.1. Palgakulud |
4 700 |
82 855 |
0 |
87 555 |
88 818 |
77 869 |
87,7 |
10 949 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 551 |
27 342 |
0 |
28 893 |
29 310 |
25 697 |
87,7 |
3 613 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
47 |
829 |
0 |
876 |
888 |
779 |
87,7 |
109 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 061 |
2 400 |
59,1 |
1 661 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
4 000 |
2 130 |
0 |
6 130 |
6 162 |
705 |
11,4 |
5 457 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 183 |
15 132 |
0 |
19 315 |
19 545 |
7 082 |
36,2 |
12 464 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 |
0,0 |
-1 082 |
|
5. IT kulud |
0 |
460 |
0 |
460 |
467 |
554 |
118,6 |
-87 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
*** |
-105 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
460 |
0 |
460 |
467 |
448 |
96,0 |
19 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
0,0 |
-154 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
510 |
0 |
0 |
510 |
510 |
0 |
0,0 |
510 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
510 |
0 |
510 |
518 |
357 |
69,0 |
161 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
510 |
0 |
510 |
518 |
0 |
0,0 |
518 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 |
0,0 |
-357 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 530 |
0 |
4 530 |
4 599 |
4 530 |
98,5 |
69 |
|
Tegevuskulud kokku |
14 991 |
137 788 |
0 |
152 779 |
154 879 |
121 209 |
78,3 |
33 670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|