1.3.
Arstiteaduskond |
OT -õendusteaduse
osakond |
Töötajaid : |
4 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
3,50 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
15 024 |
87 079 |
0 |
87 079 |
87 079 |
100,0 |
102 103 |
89 428 |
87,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
1 640 |
0 |
1 640 |
3 130 |
190,9 |
3 130 |
3 130 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
1 650 |
0 |
1 650 |
2 880 |
174,5 |
2 880 |
2 880 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
15 024 |
90 369 |
0 |
90 369 |
93 089 |
103,0 |
108 113 |
95 438 |
88,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
2 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 539 |
0 |
0,0 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-98 |
0 |
-98 |
-242 |
247,3 |
-242 |
-242 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
17 563 |
90 271 |
0 |
90 271 |
92 847 |
102,9 |
110 410 |
95 196 |
86,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
515 |
87 427 |
0 |
87 942 |
90 436 |
90 411 |
100,0 |
25 |
|
1.1. Palgakulud |
384 |
65 244 |
0 |
65 628 |
67 490 |
67 471 |
100,0 |
19 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
127 |
21 531 |
0 |
21 657 |
22 272 |
22 265 |
100,0 |
6 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 |
652 |
0 |
656 |
675 |
675 |
100,0 |
0 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
1 245 |
24,9 |
3 755 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 549 |
115 |
0 |
3 664 |
3 667 |
1 125 |
30,7 |
2 542 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
1 602 |
0 |
1 602 |
1 648 |
268 |
16,3 |
1 380 |
|
5. IT kulud |
500 |
536 |
0 |
1 036 |
1 051 |
580 |
55,2 |
471 |
|
5.1. IT kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
41 |
8,2 |
459 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
536 |
0 |
536 |
551 |
539 |
97,7 |
13 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
369 |
36,9 |
631 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
101 |
2,0 |
4 899 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0 |
2 000 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0 |
2 000 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
591 |
0 |
591 |
608 |
1 097 |
180,4 |
-489 |
|
Tegevuskulud kokku |
17 563 |
90 271 |
0 |
107 834 |
110 410 |
95 196 |
86,2 |
15 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|