3.4. Üliõpilasesindus |
Töötajaid : |
5 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
3,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
4. Tulud
üldfondist |
20 485 |
128 500 |
8 200 |
136 700 |
136 700 |
100,0 |
157 185 |
128 042 |
81,5 |
Tulud kokku |
20 485 |
128 500 |
8 200 |
136 700 |
136 700 |
100,0 |
157 185 |
128 042 |
81,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
66 627 |
8 200 |
74 827 |
74 827 |
71 176 |
95,1 |
3 651 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
49 722 |
6 119 |
55 841 |
55 841 |
53 116 |
95,1 |
2 725 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
16 408 |
2 019 |
18 428 |
18 428 |
17 528 |
95,1 |
899 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
497 |
61 |
558 |
558 |
531 |
95,1 |
27 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
3 900 |
0 |
3 900 |
3 900 |
185 |
4,7 |
3 715 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
20 485 |
33 000 |
0 |
53 485 |
53 485 |
38 239 |
71,5 |
15 246 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 446 |
0 |
2 446 |
2 446 |
879 |
35,9 |
1 568 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
481 |
26,7 |
1 319 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
646 |
0 |
646 |
646 |
398 |
61,6 |
248 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
1 650 |
0 |
1 650 |
1 650 |
204 |
12,4 |
1 446 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
6 644 |
369,1 |
-4 844 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
8 600 |
0 |
8 600 |
8 600 |
1 896 |
22,0 |
6 704 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 600 |
0 |
8 600 |
8 600 |
1 896 |
22,0 |
6 704 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
10 476 |
0 |
10 476 |
10 476 |
8 820 |
84,2 |
1 656 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
316 |
63,3 |
184 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
9 976 |
0 |
9 976 |
9 976 |
8 504 |
85,2 |
1 473 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
20 485 |
128 500 |
8 200 |
157 185 |
157 185 |
128 042 |
81,5 |
29 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|