1.3.
Arstiteaduskond |
PS -
psühhiaatriakliinik |
Töötajaid : |
13 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
9,25 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
65 817 |
170 086 |
0 |
170 086 |
170 086 |
100,0 |
235 903 |
164 568 |
69,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
8 481 |
0 |
8 481 |
8 482 |
100,0 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 900 |
*** |
21 900 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
65 817 |
178 567 |
0 |
178 567 |
200 468 |
112,3 |
266 285 |
173 049 |
65,0 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
8 055 |
105 700 |
0 |
105 700 |
105 700 |
100,0 |
113 755 |
71 258 |
62,6 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
8 055 |
105 700 |
0 |
105 700 |
105 700 |
100,0 |
113 755 |
71 258 |
62,6 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
-3 171 |
0 |
-3 171 |
-3 171 |
100,0 |
-3 171 |
-3 171 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
73 872 |
281 096 |
0 |
281 096 |
302 997 |
107,8 |
376 869 |
241 136 |
64,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
40 200 |
216 946 |
0 |
257 146 |
274 048 |
224 462 |
81,9 |
49 586 |
|
1.1. Palgakulud |
30 000 |
161 900 |
0 |
191 900 |
204 514 |
167 103 |
81,7 |
37 410 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
53 427 |
0 |
63 327 |
67 489 |
55 690 |
82,5 |
11 799 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
300 |
1 619 |
0 |
1 919 |
2 045 |
1 668 |
81,6 |
377 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
6 000 |
4 500 |
0 |
10 500 |
10 851 |
786 |
7,2 |
10 065 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 072 |
47 912 |
0 |
65 984 |
69 717 |
8 863 |
12,7 |
60 854 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 779 |
366 |
3,4 |
10 414 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
1 738 |
0 |
4 738 |
4 874 |
6 656 |
136,6 |
-1 782 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
950 |
0 |
3 950 |
4 024 |
5 931 |
147,4 |
-1 907 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
788 |
0 |
788 |
850 |
724 |
85,2 |
126 |
|
6. Transpordikulud |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,0 |
1 500 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,0 |
5 000 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
4 |
3,6 |
96 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
4 |
3,6 |
96 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
73 872 |
281 096 |
0 |
354 969 |
376 869 |
241 136 |
64,0 |
135 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|