1.9.
Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
RG - riigiteaduste
instituut |
Töötajaid : |
25 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
22,80 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-33 271 |
262 386 |
11 000 |
273 386 |
273 386 |
100,0 |
240 115 |
256 046 |
106,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
25 445 |
0 |
25 445 |
25 445 |
100,0 |
25 445 |
25 445 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
56 300 |
0 |
56 300 |
33 135 |
58,9 |
33 135 |
33 135 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 560 |
*** |
12 560 |
12 560 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
-6 798 |
20 000 |
0 |
20 000 |
38 670 |
193,3 |
31 872 |
60 500 |
189,8 |
1.7. Muu õppetegevus |
16 186 |
0 |
0 |
0 |
49 661 |
*** |
65 847 |
46 317 |
70,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-23 883 |
364 131 |
11 000 |
375 131 |
432 856 |
115,4 |
408 973 |
434 003 |
106,1 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
3 286 |
89 900 |
0 |
89 900 |
89 900 |
100,0 |
93 186 |
77 362 |
83,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
1 608 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
*** |
5 108 |
5 108 |
100,0 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
29 005 |
124 560 |
0 |
124 560 |
125 400 |
100,7 |
154 405 |
128 429 |
83,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
8 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
8 224 |
4 953 |
60,2 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-1 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-1 105 |
0 |
0,0 |
2.7. Tõukefondid |
-83 750 |
147 758 |
0 |
147 758 |
88 441 |
59,9 |
4 691 |
115 437 |
2460,8 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
145 613 |
350 000 |
0 |
350 000 |
430 720 |
123,1 |
576 333 |
420 149 |
72,9 |
Kokku tulud teadustegevusest |
102 881 |
712 218 |
0 |
712 218 |
737 961 |
103,6 |
840 842 |
751 438 |
89,4 |
3. Muud tulud |
-1 728 |
0 |
0 |
0 |
13 997 |
*** |
12 270 |
14 603 |
119,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 650 |
*** |
-1 650 |
-1 650 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
6 162 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
*** |
11 412 |
-10 439 |
-91,5 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 250 |
*** |
-5 250 |
-5 250 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
83 432 |
1 076 349 |
11 000 |
1 087 349 |
1 183 164 |
108,8 |
1 266 596 |
1 182 706 |
93,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
6 000 |
865 066 |
11 000 |
882 066 |
954 253 |
947 331 |
99,3 |
6 923 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
606 832 |
8 209 |
615 041 |
665 375 |
639 319 |
96,1 |
26 057 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
200 255 |
2 709 |
202 964 |
219 574 |
210 279 |
95,8 |
9 295 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 068 |
82 |
6 150 |
6 654 |
6 372 |
95,8 |
282 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
6 000 |
22 000 |
0 |
28 000 |
30 291 |
58 767 |
194,0 |
-28 475 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
29 911 |
0 |
29 911 |
32 359 |
32 595 |
100,7 |
-236 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
54 092 |
47 131 |
87,1 |
6 961 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
76 232 |
36 911 |
0 |
113 143 |
122 402 |
97 139 |
79,4 |
25 263 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 637 |
31 493 |
145,6 |
-9 856 |
|
5. IT kulud |
0 |
11 600 |
0 |
11 600 |
12 549 |
20 035 |
159,7 |
-7 486 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 409 |
12 244 |
226,4 |
-6 835 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
6 600 |
0 |
6 600 |
7 140 |
7 791 |
109,1 |
-651 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 623 |
1 383 |
85,2 |
239 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 637 |
28 098 |
129,9 |
-6 461 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 327 |
0 |
0,0 |
4 327 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
40 000 |
0 |
41 000 |
44 355 |
-9 363 |
-21,1 |
53 719 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
43 274 |
-11 335 |
-26,2 |
54 609 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 082 |
1 972 |
182,3 |
-890 |
|
10. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
216 |
567 |
262,0 |
-350 |
|
10.1. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
216 |
567 |
262,0 |
-350 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
27 272 |
0 |
27 272 |
29 504 |
18 892 |
64,0 |
10 612 |
|
Tegevuskulud kokku |
83 432 |
1 076 349 |
11 000 |
1 170 781 |
1 266 596 |
1 182 706 |
93,4 |
83 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|