3.11. Rahandusosakond
Töötajaid :	45	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	43,80
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2.7. Tõukefondid	-9 976	2 752	0	2 752	16 400	595,9	6 424	10 151	158,0
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0	40 000	0	40 000	*90 259*	225,6	90 259	90 259	100,0
3.2. Muud tulud (sisekäive, raamatupidamisteenus)	0	48 401	0	48 401	*48 401*	100,0	48 401	48 401	100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	7 000	0	7 000	*7 494*	107,1	7 494	7 494	100,0
Kokku muud tulud	0	95 401	0	95 401	146 154	153,2	146 154	146 154	100,0
4. Tulud üldfondist	3 583	755 599	0	755 599	755 599	100,0	759 182	690 407	90,9
Tulud kokku	-6 393	853 752	0	853 752	918 153	107,5	911 760	846 712	92,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 700	678 526	0	685 226	726 567	695 295	95,7	31 271
1.1. Palgakulud	5 000	506 362	0	511 362	542 214	*519 082*	95,7	23 131
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	167 100	0	168 750	178 931	*171 030*	95,6	7 900
1.3. Töötuskindlustus	50	5 064	0	5 114	5 422	*5 183*	95,6	239
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	9 548	7 876	82,5	1 673
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 787	45 000	0	46 787	49 529	46 502	93,9	3 027
5. IT kulud	-14 000	23 901	0	9 901	11 357	6 682	58,8	4 675
5.1. IT kulud	-14 000	16 600	0	2 600	3 611	*338*	9,4	3 273
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 301	0	7 301	7 746	*6 344*	81,9	1 402
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 183	2 277	71,5	906
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 000	0	14 000	14 609	15 483	106,0	-874
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	4 085	0,0	-4 085
9. Muud tegevuskulud	1 200	750	0	1 950	1 996	2 705	135,5	-709
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	350	0	1 350	1 371	*1 724*	125,7	-352
9.2. Muud tegevuskulud	200	400	0	600	624	*981*	157,1	-357
10. Ruumide kulud	-6 000	50 824	0	44 824	47 920	36 386	75,9	11 534
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 061	*978*	92,2	83
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	-6 000	49 824	0	43 824	46 859	*35 408*	75,6	11 451
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 000	0	12 000	12 731	4 710	37,0	8 021
Tegevuskulud kokku	-6 313	833 000	0	826 687	877 440	822 001	93,7	55 439
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Auditeerimiskulud	9 896	18 000	0	27 896	27 896	14 560	52,2	13 336
Tõukefondid	-9 976	2 752	0	-7 224	6 424	10 151	158,0	-3 727
Kulud kokku	-6 393	853 752	0	847 359	911 760	846 712	92,9	65 048