1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
SH - dekanaat
Töötajaid :	9	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	7,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	258 416	746 000	63 336	809 336	809 336	100,0	1 067 752	781 185	73,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-366 953	411 522	0	411 522	591 734	143,8	224 781	438 484	195,1
1.7. Muu õppetegevus	7 006	0	0	0	35	***	7 041	7 041	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-101 532	1 157 522	63 336	1 220 858	1 401 106	114,8	1 299 574	1 226 710	94,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused		0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	11 137	176 988	0	176 988	176 672	99,8	187 809	137 649	73,3
2.3. Baasfinantseerimine	13 323	90 739	18 548	109 287	102 087	93,4	115 410	102 710	89,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	2 892	0	0	0	21 980	***	24 872	24 790	99,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	51 119	0	0	0	0	***	51 119	0	0,0
2.7. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	78 472	267 727	18 548	286 275	300 739	105,1	379 211	265 149	69,9
3.   Muud tulud	-58 940	27 582	0	27 582	101 676	368,6	42 736	64 515	151,0
6.   Teaduskonna arengufond	102 298	0	0	0	7 027	***	109 326	21 162	19,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	20 298	1 452 832	81 884	1 534 716	1 810 548	118,0	1 830 846	1 577 536	86,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	412 917	79 884	492 801	580 215	360 110	62,1	220 106
1.1. Palgakulud	0	260 070	36 331	296 401	348 978	224 571	64,4	124 407
1.2. Sotsiaalmaksud	0	85 823	11 989	97 812	115 163	74 423	64,6	40 740
1.3. Töötuskindlustus	0	2 601	363	2 964	3 490	2 242	64,2	1 248
1.4. Teadusstipendiumid	0	64 423	31 200	95 623	112 585	58 874	52,3	53 711
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	17 000	0	17 000	20 016	25 158	125,7	-5 143
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 298	18 579	2 000	40 877	48 128	118 126	245,4	-69 999
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	19 100	0,0	-19 100
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 887	124 633	2117,2	-118 746
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 355	123 222	5233,1	-120 867
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 532	1 412	40,0	2 121
6. Transpordikulud	0	18 974	0	18 974	22 340	1 329	5,9	21 011
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	34 000	0	34 000	40 031	24 091	60,2	15 940
8. Investeeringud põhivarasse	0	108 200	0	108 200	127 393	172 638	135,5	-45 245
9. Muud tegevuskulud	0	175 170	0	175 170	206 243	83 236	40,4	123 007
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	80 000	0	80 000	94 191	79 048	83,9	15 143
9.2. Muud tegevuskulud	0	95 170	0	95 170	112 052	4 188	3,7	107 863
10. Ruumide kulud	0	548 579	0	548 579	645 888	544 049	84,2	101 838
10.1. Ruumide kulud	0	16 058	0	16 058	18 906	19 962	105,6	-1 055
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	532 521	0	532 521	626 981	524 088	83,6	102 893
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	114 412	0	114 412	134 707	105 066	78,0	29 641
Tegevuskulud kokku	20 298	1 452 832	81 884	1 555 013	1 830 846	1 577 536	86,2	253 310