1.3.
Arstiteaduskond |
SM -
spordimeditsiini ja taastusravi kliinik |
Töötajaid : |
8 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
3,9 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-4 056 |
73 284 |
0 |
73 284 |
73 284 |
100,0 |
69 228 |
69 228 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
15 263 |
20 375 |
0 |
20 375 |
43 840 |
215,2 |
59 103 |
33 468 |
56,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
11 207 |
93 659 |
0 |
93 659 |
117 124 |
125,1 |
128 331 |
102 695 |
80,0 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
1 101 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
3 101 |
4 453 |
143,6 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 101 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
3 101 |
4 453 |
143,6 |
3. Muud tulud |
646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
646 |
310 |
48,0 |
Eraldis teaduskonna arengufondi |
0 |
-671 |
0 |
-671 |
-973 |
144,9 |
-973 |
-973 |
100,0 |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Projektide arengufond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
12 953 |
94 988 |
0 |
94 988 |
118 151 |
124,4 |
131 104 |
106 485 |
81,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
8 040 |
82 008 |
0 |
90 048 |
110 046 |
89 080 |
80,9 |
20 965 |
|
1.1. Palgakulud |
6 000 |
61 200 |
0 |
67 200 |
82 124 |
66 541 |
81,0 |
15 582 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 980 |
20 196 |
0 |
22 176 |
27 101 |
21 888 |
80,8 |
5 212 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
60 |
612 |
0 |
672 |
821 |
650 |
79,2 |
171 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
4 013 |
7 906 |
0 |
11 919 |
13 847 |
3 884 |
28,0 |
9 963 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
622 |
6 456 |
1038,0 |
-5 834 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 |
0,0 |
-1 181 |
|
5. IT kulud |
600 |
1 959 |
0 |
2 559 |
3 037 |
2 031 |
66,9 |
1 006 |
|
5.1. IT kulud |
600 |
1 565 |
0 |
2 165 |
2 547 |
1 717 |
67,4 |
829 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
394 |
0 |
394 |
490 |
313 |
63,9 |
177 |
|
6. Transpordikulud |
300 |
1 300 |
0 |
1 600 |
1 917 |
1 022 |
53,3 |
895 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
300 |
0 |
300 |
373 |
404 |
108,4 |
-31 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
0,0 |
-298 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
0,0 |
-298 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 015 |
0 |
1 015 |
1 263 |
2 129 |
168,6 |
-867 |
|
Tegevuskulud kokku |
12 953 |
94 988 |
0 |
107 942 |
131 104 |
106 485 |
81,2 |
24 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|