1.2. Socialia
Töötajaid :	597	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	505,24
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 850 331	7 526 040	829 605	8 355 645	8 355 645	100,0	10 205 975	8 780 635	86,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	254 448	-16 963	237 485	135 706	57,1	135 706	135 706	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	1 269 480	-37 157	1 232 323	1 150 201	93,3	1 150 201	1 028 580	89,4
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	1 736 140	7 543	1 743 683	1 687 818	96,8	1 687 818	1 435 168	85,0
1.4. Täiendusõpe	44 096	760 000	45 000	805 000	894 086	111,1	938 181	872 725	93,0
1.6. Tõukefondid	-869 309	853 522	97 502	951 024	1 605 443	168,8	736 134	1 344 197	182,6
1.7. Muu õppetegevus	237 162	513 000	10 502	523 502	768 315	146,8	1 005 477	582 605	57,9
Kokku tulud õppetegevusest	1 262 279	12 912 630	936 031	13 848 661	14 597 212	105,4	15 859 492	14 179 618	89,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	147 792	892 000	-8 000	884 000	884 000	100,0	1 031 792	868 842	84,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	11 138	249 760	-1 991	247 769	247 078	99,7	258 216	199 755	77,4
2.3. Baasfinantseerimine	143 190	170 858	114 571	285 429	285 429	100,0	428 619	289 269	67,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	130 313	259 760	66 720	326 480	372 280	114,0	502 593	379 219	75,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	403 500	700 800	204 000	904 800	746 574	82,5	1 150 074	767 246	66,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	-12 494	634 000	51 076	685 076	1 044 394	152,4	1 031 900	664 761	64,4
2.7. Tõukefondid	-636 486	466 425	-34 259	432 166	897 265	207,6	260 779	851 573	326,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	237	42 576	32 000	74 576	41 970	56,3	42 207	39 272	93,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	184 002	370 000	0	370 000	466 570	126,1	650 572	470 336	72,3
Kokku tulud teadustegevusest	371 191	3 786 179	424 117	4 210 296	4 985 560	118,4	5 356 751	4 530 271	84,6
3.   Muud tulud	650 904	514 000	43 882	557 882	722 847	129,6	1 373 751	765 555	55,7
4.    Tulud üldfondist	-34 349	730 701	9 350	740 051	740 051	100,0	705 702	828 999	117,5
6.  Arengufond	568 732	0	0	0	221 714	***	790 446	239 708	30,3
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	-221 774	***	-221 774	-221 774	100,0
Tegevustulud kokku	2 818 757	17 943 510	1 413 380	19 356 890	21 045 610	108,7	23 864 368	20 322 377	85,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	633 702	12 215 608	1 220 838	14 060 798	15 162 773	13 424 399	88,5	1 738 374
1.1. Palgakulud	424 405	8 603 919	905 073	9 926 420	10 691 388	9 480 643	88,7	1 210 745
1.2. Sotsiaalmaksud	140 054	2 839 293	298 674	3 275 719	3 528 158	3 107 587	88,1	420 572
1.3. Töötuskindlustus	4 244	86 039	9 051	99 264	106 914	93 412	87,4	13 502
1.4. Teadusstipendiumid	65 000	249 200	8 038	322 238	345 084	351 273	101,8	-6 189
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	437 156	2	437 157	491 229	379 252	77,2	111 977
2. Koolitus ja lähetused	15 000	552 000	-24 614	542 386	587 767	528 994	90,0	58 773
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 065 255	1 098 266	-91 255	3 072 265	3 146 857	1 573 160	50,0	1 573 697
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	52 700	384 500	-30 528	406 672	435 991	529 586	121,5	-93 595
5. IT kulud	3 000	235 440	1 000	239 440	268 025	396 478	147,9	-128 453
5.1. IT kulud	0	94 600	12 000	106 600	120 674	244 557	202,7	-123 883
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	140 840	-11 000	132 840	147 351	151 921	103,1	-4 571
5. Transpordikulud	500	89 300	13 374	103 174	113 542	82 311	72,5	31 230
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	8 000	301 800	-21 600	288 200	314 212	415 719	132,3	-101 508
7. Investeeringud põhivarasse	4 000	120 000	41 200	165 200	194 970	346 580	177,8	-151 610
8. Muud tegevuskulud	35 700	85 656	260 084	381 440	438 195	76 321	17,4	361 875
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	21 500	15 600	170 585	207 685	239 793	11 427	4,8	228 366
8.2. Muud tegevuskulud	14 200	70 056	89 499	173 755	198 402	64 893	32,7	133 509
9. Ruumide kulud	900	1 709 455	18 050	1 728 405	1 928 277	1 791 190	92,9	137 087
9.1. Ruumide kulud	300	315 800	13 058	329 158	350 575	429 787	122,6	-79 212
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	600	1 393 655	4 992	1 399 247	1 577 702	1 361 403	86,3	216 299
10.Üldkulude eraldis	0	1 151 485	26 832	1 178 317	1 273 759	1 169 871	91,8	103 888
Tegevuskulud kokku	2 818 757	17 943 510	1 413 380	22 166 297	23 864 368	20 322 377	85,2	3 541 991