1.6. Kehakultuuriteaduskond
SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Töötajaid : 26 seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti : 23,05
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -119 225 408 606 0 408 606 408 606 100,0 289 381 361 803 125,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 21 253 *** 21 253 22 313 105,0
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 136 *** 136 136 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -119 225 408 606 0 408 606 429 995 105,2 310 770 384 251 123,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -6 562 116 600 0 116 600 116 600 100,0 110 038 116 884 106,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 13 405 24 763 0 24 763 24 763 100,0 38 168 31 360 82,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 1 603 5 000 0 5 000 7 280 145,6 8 883 5 510 62,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 8 446 146 363 0 146 363 148 643 101,6 157 089 153 754 97,9
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -110 779 554 969 0 554 969 578 638 104,3 467 859 538 006 115,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -93 800 387 582 0 293 782 415 231 485 740 117,0 -70 509  
   1.1. Palgakulud -70 000 289 240 0 219 240 309 874 361 599 116,7 -51 726  
   1.2. Sotsiaalmaksud -23 100 95 449 0 72 349 102 258 119 474 116,8 -17 216  
   1.3. Töötuskindlustus -700 2 892 0 2 192 3 099 3 616 116,7 -517  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 1 050 0,0 -1 050  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 550 0 5 550 7 289 3 489 47,9 3 800  
3. Kantselei- ja majanduskulud -6 979 26 000 0 19 021 27 168 36 472 134,2 -9 304  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö -10 000 17 200 0 7 200 12 590 3 574 28,4 9 016  
5. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 283 2 202 67,1 1 082  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 283 2 202 67,1 1 082  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 1 250 0 1 250 1 642 2 458 149,7 -816  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 500 0 500 657 3 123 475,6 -2 466  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 496 0,0 -496  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 496 0,0 -496  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 454 0,0 -454  
Tegevuskulud kokku -110 779 440 582 0 329 803 467 859 538 006 115,0 -70 147