1.6.
Kehakultuuriteaduskond |
SP -
spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut |
Töötajaid : |
26 |
seisuga
31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
23,05 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-119 225 |
408 606 |
0 |
408 606 |
408 606 |
100,0 |
289 381 |
361 803 |
125,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 253 |
*** |
21 253 |
22 313 |
105,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
*** |
136 |
136 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-119 225 |
408 606 |
0 |
408 606 |
429 995 |
105,2 |
310 770 |
384 251 |
123,6 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-6 562 |
116 600 |
0 |
116 600 |
116 600 |
100,0 |
110 038 |
116 884 |
106,2 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
13 405 |
24 763 |
0 |
24 763 |
24 763 |
100,0 |
38 168 |
31 360 |
82,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
1 603 |
5 000 |
0 |
5 000 |
7 280 |
145,6 |
8 883 |
5 510 |
62,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
8 446 |
146 363 |
0 |
146 363 |
148 643 |
101,6 |
157 089 |
153 754 |
97,9 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
-110 779 |
554 969 |
0 |
554 969 |
578 638 |
104,3 |
467 859 |
538 006 |
115,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-93 800 |
387 582 |
0 |
293 782 |
415 231 |
485 740 |
117,0 |
-70 509 |
|
1.1. Palgakulud |
-70 000 |
289 240 |
0 |
219 240 |
309 874 |
361 599 |
116,7 |
-51 726 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-23 100 |
95 449 |
0 |
72 349 |
102 258 |
119 474 |
116,8 |
-17 216 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-700 |
2 892 |
0 |
2 192 |
3 099 |
3 616 |
116,7 |
-517 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 |
0,0 |
-1 050 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 550 |
0 |
5 550 |
7 289 |
3 489 |
47,9 |
3 800 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-6 979 |
26 000 |
0 |
19 021 |
27 168 |
36 472 |
134,2 |
-9 304 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
-10 000 |
17 200 |
0 |
7 200 |
12 590 |
3 574 |
28,4 |
9 016 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
3 283 |
2 202 |
67,1 |
1 082 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
3 283 |
2 202 |
67,1 |
1 082 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 250 |
0 |
1 250 |
1 642 |
2 458 |
149,7 |
-816 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
500 |
0 |
500 |
657 |
3 123 |
475,6 |
-2 466 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 |
0,0 |
-496 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 |
0,0 |
-496 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 |
0,0 |
-454 |
|
Tegevuskulud kokku |
-110 779 |
440 582 |
0 |
329 803 |
467 859 |
538 006 |
115,0 |
-70 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|