3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid : 27 seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti : 26,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 38 774 20 000 0 20 000 35 350 176,8 74 124 14 287 19,3
2.6. Välislepingud- ja grandid 1 052 471 0 471 1 867 396,5 2 919 633 21,7
2.7. Tõukefondid -138 327 489 119 0 489 119 351 876 71,9 213 549 380 660 178,3
Kokku tulud teadustegevusest -98 502 509 590 0 509 590 389 094 76,4 290 592 395 579 136,1
3.  Muud tulud 33 464 108 868 0 108 868 80 585 74,0 114 049 53 753 47,1
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 20 782 0 20 782 23 514 113,1 23 514 23 514 100,0
4.    Tulud üldfondist 33 750 532 815 0 532 815 532 815 100,0 566 565 495 472 87,5
Tulud kokku -31 288 1 172 055 0 1 172 055 1 026 007 87,5 994 720 968 318 97,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -80 400 844 614 0 764 214 647 858 705 218 108,9 -57 361  
   1.1. Palgakulud -60 000 630 309 0 570 309 483 476 559 844 115,8 -76 368  
   1.2. Sotsiaalmaksud -19 800 208 002 0 188 202 159 547 141 137 88,5 18 410  
   1.3. Töötuskindlustus -600 6 303 0 5 703 4 835 4 237 87,6 598  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused -5 000 25 000 0 20 000 16 556 12 747 77,0 3 808  
3. Kantselei- ja majanduskulud 36 501 47 000 0 83 501 77 026 77 089 100,1 -63  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 66 0,0 -66  
5. IT kulud 0 12 197 0 12 197 10 517 16 440 156,3 -5 924  
5.1. IT kulud 0 7 940 0 7 940 6 846 -21 859 -319,3 28 705  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 257 0 4 257 3 671 38 299 1043,4 -34 628  
5. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 862 2 383 276,3 -1 521  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 000 0 2 000 1 724 6 466 375,0 -4 742  
7. Investeeringud põhivarasse 0 71 176 0 71 176 61 371 0 0,0 61 371  
8. Muud tegevuskulud 0 700 0 700 604 -14 321 -2372,8 14 925  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -15 077 0,0 15 077  
8.2. Muud tegevuskulud 0 700 0 700 604 756 125,2 -152  
9. Ruumide kulud 0 33 954 0 33 954 29 276 28 755 98,2 521  
9.1. Ruumide kulud 0 400 0 400 345 2 537 735,7 -2 193  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 33 554 0 33 554 28 931 26 218 90,6 2 714  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 22 499 0 22 499 19 400 19 372 99,9 28  
Tegevuskulud kokku -48 899 1 060 140 0 1 011 241 865 193 854 215 98,7 10 978  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Teaduse populariseerimine 3 665 27 815 0 31 481 31 481 27 428 87,1 4 053  
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks 2 833 0 0 2 833 2 833 2 833 100,0 0  
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine  11 592 19 100 0 30 692 30 692 30 696 100,0 -3  
Intellektuaalomandi kaitse -479 65 000 0 64 521 64 521 53 147 82,4 11 374  
Kulud kokku -31 288 1 172 055 0 1 140 768 994 720 968 318 97,3 26 402