3.5.
Teadus- ja arendusosakond |
Töötajaid : |
27 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
26,25 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
38 774 |
20 000 |
0 |
20 000 |
35 350 |
176,8 |
74 124 |
14 287 |
19,3 |
2.6. Välislepingud- ja
grandid |
1 052 |
471 |
0 |
471 |
1 867 |
396,5 |
2 919 |
633 |
21,7 |
2.7. Tõukefondid |
-138 327 |
489 119 |
0 |
489 119 |
351 876 |
71,9 |
213 549 |
380 660 |
178,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-98 502 |
509 590 |
0 |
509 590 |
389 094 |
76,4 |
290 592 |
395 579 |
136,1 |
3. Muud tulud |
33 464 |
108 868 |
0 |
108 868 |
80 585 |
74,0 |
114 049 |
53 753 |
47,1 |
3. Muud
tulud (sisekäive) |
0 |
20 782 |
0 |
20 782 |
23 514 |
113,1 |
23 514 |
23 514 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
33 750 |
532 815 |
0 |
532 815 |
532 815 |
100,0 |
566 565 |
495 472 |
87,5 |
Tulud kokku |
-31 288 |
1 172 055 |
0 |
1 172 055 |
1 026 007 |
87,5 |
994 720 |
968 318 |
97,3 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-80 400 |
844 614 |
0 |
764 214 |
647 858 |
705 218 |
108,9 |
-57 361 |
|
1.1. Palgakulud |
-60 000 |
630 309 |
0 |
570 309 |
483 476 |
559 844 |
115,8 |
-76 368 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-19 800 |
208 002 |
0 |
188 202 |
159 547 |
141 137 |
88,5 |
18 410 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-600 |
6 303 |
0 |
5 703 |
4 835 |
4 237 |
87,6 |
598 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-5 000 |
25 000 |
0 |
20 000 |
16 556 |
12 747 |
77,0 |
3 808 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
36 501 |
47 000 |
0 |
83 501 |
77 026 |
77 089 |
100,1 |
-63 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
0,0 |
-66 |
|
5. IT kulud |
0 |
12 197 |
0 |
12 197 |
10 517 |
16 440 |
156,3 |
-5 924 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
7 940 |
0 |
7 940 |
6 846 |
-21 859 |
-319,3 |
28 705 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 257 |
0 |
4 257 |
3 671 |
38 299 |
1043,4 |
-34 628 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
862 |
2 383 |
276,3 |
-1 521 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 724 |
6 466 |
375,0 |
-4 742 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
71 176 |
0 |
71 176 |
61 371 |
0 |
0,0 |
61 371 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
700 |
0 |
700 |
604 |
-14 321 |
-2372,8 |
14 925 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 077 |
0,0 |
15 077 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
700 |
0 |
700 |
604 |
756 |
125,2 |
-152 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
33 954 |
0 |
33 954 |
29 276 |
28 755 |
98,2 |
521 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
400 |
0 |
400 |
345 |
2 537 |
735,7 |
-2 193 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
33 554 |
0 |
33 554 |
28 931 |
26 218 |
90,6 |
2 714 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
22 499 |
0 |
22 499 |
19 400 |
19 372 |
99,9 |
28 |
|
Tegevuskulud kokku |
-48 899 |
1 060 140 |
0 |
1 011 241 |
865 193 |
854 215 |
98,7 |
10 978 |
|
Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
Teaduse populariseerimine |
3 665 |
27 815 |
0 |
31 481 |
31 481 |
27 428 |
87,1 |
4 053 |
|
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe
tegevuskava jm tegevuste toetuseks |
2 833 |
0 |
0 |
2 833 |
2 833 |
2 833 |
100,0 |
0 |
|
RAK 3.2.3.
Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine |
11 592 |
19 100 |
0 |
30 692 |
30 692 |
30 696 |
100,0 |
-3 |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
-479 |
65 000 |
0 |
64 521 |
64 521 |
53 147 |
82,4 |
11 374 |
|
Kulud kokku |
-31 288 |
1 172 055 |
0 |
1 140 768 |
994 720 |
968 318 |
97,3 |
26 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|