TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	395	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	374,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.4. Täiendusõpe	62 248	428 000	0	428 000	353 139	82,5	415 388	379 671	91,4
1.6. Tõukefondid	-465 881	350 000	0	350 000	731 335	209,0	265 454	508 315	191,5
1.7. Muud õppetulud	26 618	34 000	0	34 000	123 854	364,3	150 472	80 496	53,5
Kokku tulud õppetegevusest	-377 014	812 000	0	812 000	1 208 328	148,8	831 314	968 482	116,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	68 480	0	68 480	23 356	34,1	23 356	25 909	110,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	42 608	40 000	0	40 000	64 860	162,2	107 469	64 294	59,8
2.6. Välislepingud- ja grandid	20 084	27 651	0	27 651	16 067	58,1	36 152	27 237	75,3
2.7. Tõukefondid	-203 784	539 244	0	539 244	648 494	120,3	444 710	640 953	144,1
Kokku tulud teadustegevusest	-141 092	675 375	0	675 375	752 778	111,5	611 686	758 393	124,0
3.    Muud tulud	88 767	9 517 614	0	9 517 614	8 724 171	91,7	8 812 938	8 559 854	97,1
4.    Tulud üldfondist	1 147 331	7 513 483	61 976	7 575 459	7 575 459	100,0	8 722 790	7 531 921	86,3
Tegevustulud kokku	717 992	18 518 472	61 976	18 580 448	18 260 737	98,3	18 978 729	17 818 649	93,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 300	6 587 976	15 340	6 730 616	7 023 164	6 585 938	93,8	437 226
1.1. Palgakulud	95 000	4 916 400	11 448	5 022 848	5 241 167	4 923 112	93,9	318 056
1.2. Sotsiaalmaksud	31 350	1 622 412	3 778	1 657 540	1 729 585	1 579 539	91,3	150 046
1.3. Töötuskindlustus	950	49 164	114	50 228	52 412	47 404	90,4	5 008
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	35 884	0,0	-35 884
2. Koolitus ja lähetused	-5 000	195 757	0	190 757	197 136	137 711	69,9	59 426
3. Kantselei- ja majanduskulud	-50 119	418 195	6 136	374 212	390 577	479 660	122,8	-89 083
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	29 600	0	29 600	47 311	52 392	110,7	-5 081
5. IT kulud	-6 000	94 160	0	88 160	92 701	109 894	118,5	-17 193
5.1. IT kulud	-6 000	50 428	0	44 428	47 136	31 315	66,4	15 821
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	43 732	0	43 732	45 565	78 580	172,5	-33 014
5. Transpordikulud	0	90 650	0	90 650	92 010	81 535	88,6	10 476
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	68 800	0	72 800	78 223	106 188	135,8	-27 965
7. Investeeringud põhivarasse	0	108 296	0	108 296	102 686	292 318	284,7	-189 632
8. Muud tegevuskulud	5 150	217 450	0	222 600	252 746	138 060	54,6	114 686
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 600	1 350	0	2 950	3 075	-26 086	-848,4	29 160
8.2. Muud tegevuskulud	3 550	216 100	0	219 650	249 671	164 145	65,7	85 526
9. Ruumide kulud	-6 000	769 695	0	763 695	828 840	730 490	88,1	98 350
9.1. Ruumide kulud	0	9 658	0	9 658	12 472	30 355	243,4	-17 883
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	-6 000	640 847	0	634 847	701 903	602 552	85,8	99 350
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	119 190	0	119 190	114 465	97 582	85,3	16 883
10.Üldkulude eraldis	0	187 976	0	187 976	222 421	159 841	71,9	62 579
Tegevuskulud kokku	69 331	8 768 555	21 476	8 859 362	9 327 815	8 874 026	95,1	453 789
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõukogu tegevuskulud	205	141 800	0	142 005	142 005	122 775	86,5	19 230
Siseauditi üksus	4 446	73 866	0	78 312	78 312	71 077	90,8	7 235
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	-19 334	44 616	0	25 282	15 677	41 082	262,1	-25 406
Academica	12 072	15 000	0	27 072	26 272	14 371	54,7	11 901
Teadusuudiste portaal Novaator	5 344	34 500	0	39 844	39 844	39 718	99,7	125
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-475	68 500	0	68 025	68 025	68 199	100,3	-174
Väliskoostöölepingud	9 113	23 000	0	32 113	32 113	22 209	69,2	9 904
Emakeelne ülikool 95	0	55 000	0	55 000	55 000	55 572	101,0	-572
Muud liikmemaksud	0	49 200	0	49 200	49 200	51 568	104,8	-2 368
Universitas Tartuensis trükk ja levi	-2 673	73 533	0	70 860	70 860	71 997	101,6	-1 137
Avalike ürituste korraldamine	628	80 000	0	80 628	80 628	103 523	128,4	-22 895
Toetused	13 756	31 300	0	45 056	45 056	24 703	54,8	20 353
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	9 708	6 200	0	15 908	15 908	2 112	13,3	13 796
Personaliotsing	15 095	14 000	0	29 095	29 095	17 156	59,0	11 940
Tõukefondid (PR)	-5 608	0	0	-5 608	53 296	40 754	76,5	12 542
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega	36 470	0	0	36 470	36 470	0	0,0	36 470
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	11 835	12 000	0	23 835	23 835	17 349	72,8	6 486
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	2 846	4 000	0	6 846	6 846	6 579	96,1	267
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	-9 593	55 000	0	45 407	45 407	44 519	98,0	888
Auditeerimiskulud	9 896	18 000	0	27 896	27 896	14 560	52,2	13 336
Tõukefondid (RH)	-9 976	2 752	0	-7 224	6 424	10 151	158,0	-3 727
Teaduse populariseerimine	3 665	27 815	0	31 481	31 481	27 428	87,1	4 053
Intellektuaalomandi kaitse	-479	65 000	0	64 521	64 521	53 147	82,4	11 374
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	8 163	22 000	0	30 163	30 163	18 573	61,6	11 590
Socratese  projektid	32 848	54 875	0	87 723	119 223	66 922	56,1	52 300
Tõukefondid (OO)	-129 261	300 000	0	170 739	183 053	288 192	157,4	-105 139
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 724	10 000	0	16 724	16 724	7 983	47,7	8 741
Välisüliõpilaste majutuskulud	22 753	60 000	0	82 753	82 753	70 020	84,6	12 733
Täiendusõpe	62 248	376 640	0	438 888	389 275	353 559	90,8	35 716
Regionaalprojekt	258	10 000	0	10 258	10 258	10 227	99,7	31
Valve ja turvateenus	15 278	642 317	0	657 595	646 073	653 280	101,1	-7 207
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	20 797	33 949	0	54 746	58 917	53 600	91,0	5 317
Ajalooline pärand	38 693	0	0	38 693	38 693	38 693	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	4 194	145 267	0	149 461	72 592	62 634	86,3	9 958
Puhastus ja korrashoid	68 312	985 720	0	1 054 032	965 422	895 888	92,8	69 535
Maamaks	6 190	15 000	0	21 190	18 690	7 719	41,3	10 971
Hooldusremont	0	759 197	0	759 197	687 883	656 420	95,4	31 463
Rendikulud	0	0	0	0	129 101	129 101	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	14 705	60 000	0	74 705	74 705	17 429	23,3	57 277
Küte	-8 589	1 479 815	0	1 471 226	1 159 486	1 171 956	101,1	-12 469
Elekter	-20 500	2 038 768	0	2 018 268	1 610 040	1 651 750	102,6	-41 710
Insenerivõrkude remont ja hooldus	0	405 051	0	405 051	403 758	403 758	100,0	0
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	10 832	155 300	0	166 132	166 132	165 746	99,8	387
Jäätmekäitlus	2 490	25 503	0	27 993	33 350	30 923	92,7	2 427
Riidehoiuteenus	8 891	91 895	0	100 786	89 720	89 212	99,4	508
Kommunikatsioon	-1 855	32 500	0	30 645	30 645	29 697	96,9	948
Turundus	26 435	160 000	10 500	196 935	196 935	196 510	99,8	425
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks	2 833	0	0	2 833	2 833	2 833	100,0	0
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	11 592	19 100	0	30 692	30 692	30 696	100,0	-3
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	201	56 000	30 000	86 201	86 201	52 342	60,7	33 859
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	2 980	10 000	0	12 980	12 980	5 800	44,7	7 180
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine	1 021	0	0	1 021	1 021	0	0,0	1 021
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	1 129	0	0	1 129	1 129	1 188	105,2	-59
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	2 545	7 000	0	9 545	9 545	9 372	98,2	173
RAK 2.2.2. Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	137 735	72 000	0	209 735	209 735	67 196	32,0	142 539
RAK 3.1.2. Rahvusvahelise õppe arendamise poliitika määratlemine ja rakendamine	31 448	0	0	31 448	31 448	31 447	100,0	1
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine	10 850	10 000	0	20 850	20 850	20 196	96,9	655
Infotehnoloogia	169 780	816 938	0	986 718	986 718	733 216	74,3	253 502
Kulud kokku	717 992	18 518 472	61 976	19 298 440	18 978 729	17 818 649	93,9	1 160 079