1.1.
Usuteaduskond |
Töötajaid : |
24 |
seisuga 31.12.2014 |
Täidetud ametikohti : |
20,75 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-61 780 |
267 696 |
1 300 |
268 996 |
268 996 |
100,0 |
207 216 |
357 441 |
172,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
25 445 |
0 |
25 445 |
8 482 |
33,3 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
11 620 |
0 |
11 620 |
3 762 |
32,4 |
3 762 |
3 762 |
100,0 |
1.3.
Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
23 144 |
0 |
23 144 |
16 165 |
69,8 |
16 165 |
16 165 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
-6 203 |
1 300 |
0 |
1 300 |
6 562 |
504,8 |
359 |
359 |
100,0 |
1.7. Muu
õppetegevus |
359 |
1 200 |
0 |
1 200 |
750 |
62,5 |
1 109 |
638 |
57,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-67 623 |
330 905 |
1 300 |
332 205 |
304 716 |
91,7 |
237 093 |
386 847 |
163,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-691 |
40 150 |
0 |
40 150 |
40 150 |
100,0 |
39 459 |
36 407 |
92,3 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
5 |
11 242 |
0 |
11 242 |
11 152 |
99,2 |
11 157 |
11 028 |
98,8 |
2.3. Baasfinantseerimine |
2 760 |
9 615 |
15 965 |
25 580 |
25 580 |
100,0 |
28 340 |
26 544 |
93,7 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
8 302 |
23 220 |
0 |
23 220 |
106 960 |
460,6 |
115 262 |
92 048 |
79,9 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
2 600 |
260,0 |
2 600 |
2 600 |
100,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
679 |
12 300 |
0 |
12 300 |
9 837 |
80,0 |
10 515 |
4 063 |
38,6 |
2.7. Tõukefondid |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
32 500 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
*** |
55 000 |
43 504 |
79,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
43 555 |
97 527 |
15 965 |
113 492 |
218 779 |
192,8 |
262 333 |
216 193 |
82,4 |
3. Muud tulud |
-260 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 232 |
61,6 |
972 |
924 |
95,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
26 |
0 |
0 |
0 |
6 870 |
*** |
6 896 |
6 887 |
99,9 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 870 |
*** |
-6 870 |
-6 870 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
-24 303 |
430 432 |
17 265 |
447 697 |
524 727 |
117,2 |
500 424 |
603 981 |
120,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-6 700 |
322 024 |
3 265 |
318 589 |
374 557 |
497 475 |
132,8 |
-122 918 |
|
1.1. Palgakulud |
-5 000 |
197 018 |
1 466 |
193 484 |
227 635 |
322 390 |
141,6 |
-94 754 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-1 650 |
65 016 |
484 |
63 850 |
75 120 |
105 274 |
140,1 |
-30 154 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-50 |
1 970 |
15 |
1 935 |
2 276 |
3 188 |
140,0 |
-912 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
2 800 |
1 300 |
4 100 |
4 805 |
17 540 |
365,0 |
-12 735 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
55 220 |
0 |
55 220 |
64 721 |
49 084 |
75,8 |
15 636 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
14 065 |
11 966 |
85,1 |
2 099 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-17 603 |
17 000 |
14 000 |
13 397 |
18 731 |
15 598 |
83,3 |
3 132 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 406 |
1 780 |
126,5 |
-373 |
|
5. IT kulud |
0 |
9 169 |
0 |
9 169 |
10 746 |
8 206 |
76,4 |
2 540 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 751 |
2 103 |
56,1 |
1 648 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 969 |
0 |
5 969 |
6 996 |
6 104 |
87,2 |
892 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 992 |
1 398 |
70,2 |
594 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
5 274 |
4 884 |
92,6 |
390 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 758 |
3 851 |
219,1 |
-2 093 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 172 |
3 408 |
290,8 |
-2 236 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
586 |
443 |
75,6 |
143 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
42 142 |
0 |
42 142 |
49 393 |
37 788 |
76,5 |
11 605 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
400 |
0 |
400 |
469 |
299 |
63,7 |
170 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
41 742 |
0 |
41 742 |
48 924 |
37 489 |
76,6 |
11 435 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
19 198 |
0 |
19 198 |
22 501 |
21 034 |
93,5 |
1 467 |
|
Tegevuskulud kokku |
-24 303 |
430 432 |
17 265 |
423 394 |
500 424 |
603 981 |
120,7 |
-103 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|