2.4. Viljandi Kultuuriakadeemia
Töötajaid :	121	seisuga 31.12.2014
Täidetud ametikohti :	96,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	969 101	2 628 921	41 800	2 670 721	2 670 721	100,0	3 639 822	3 509 651	96,4
1.2. Õppeteenustasud	0	41 700	0	41 700	144 664	346,9	144 664	24 103	16,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	44 500	0	44 500	32 770	73,6	32 770	7 865	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	43 750	0	43 750	86 310	197,3	86 310	17 718	20,5
1.6. Tõukefondid	-195 605	43 000	0	43 000	254 007	590,7	58 401	356 244	610,0
1.7. Muu õppetegevus	28 451	93 050	0	93 050	135 411	145,5	163 862	90 968	55,5
Kokku tulud õppetegevusest	801 947	2 894 921	41 800	2 936 721	3 323 883	113,2	4 125 829	4 006 549	97,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	3 220	6 413	15 311	21 724	21 724	100,0	24 944	19 066	76,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 791	11 600	0	11 600	11 610	100,1	15 401	12 191	79,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	26 584	65 000	0	65 000	84 850	130,5	111 435	82 068	73,6
2.6. Välislepingud ja -grandid	-93 540	50 000	0	50 000	85 511	171,0	-8 028	17 461	-217,5
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-59 944	133 013	15 311	148 324	203 696	137,3	143 751	130 786	91,0
3.    Muud tulud
3.1.  Üüritulud	-20 196	116 000	0	116 000	82 561	71,2	62 365	79 140	126,9
3.2.  Muud tegevustulud	34 399	0	0	0	45 974	***	80 372	39 905	49,6
Kokku muud tulud	14 203	116 000	0	116 000	128 534	110,8	142 737	119 045	83,4
6.   Akadeemia arengufond	150 714	0	0	0	36 445	***	187 159	181 064	96,7
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-36 445	***	-36 445	-36 445	100,0
Tegevustulud kokku	906 919	3 143 934	57 111	3 201 045	3 656 112	114,2	4 563 031	4 401 000	96,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 064 610	43 111	2 107 721	2 407 359	2 160 360	89,7	247 000
1.1. Palgakulud	0	1 516 239	26 351	1 542 591	1 761 888	1 567 066	88,9	194 823
1.2. Sotsiaalmaksud	0	500 359	8 696	509 055	581 423	519 570	89,4	61 853
1.3. Töötuskindlustus	0	15 162	264	15 426	17 619	15 629	88,7	1 990
1.4. Teadusstipendiumid	0	32 850	7 800	40 650	46 429	58 095	125,1	-11 666
2. Koolitus ja lähetused	30 000	47 793	0	77 793	84 587	64 843	76,7	19 745
3. Kantselei- ja majanduskulud	321 919	256 480	14 000	592 399	630 851	384 839	61,0	246 012
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	119 320	0	169 320	186 283	291 857	156,7	-105 575
6. Transpordikulud	0	41 000	0	41 000	46 829	40 380	86,2	6 449
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	18 680	0	23 680	26 336	35 925	136,4	-9 590
8. Investeeringud põhivarasse	500 000	150 000	0	650 000	671 324	1 025 345	152,7	-354 021
9. Muud tegevuskulud	0	23 854	0	23 854	27 245	5 325	19,5	21 920
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	22 843	-750	-3,3	23 594
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 854	0	3 854	4 402	6 076	138,0	-1 674
10. Ruumide kulud	0	265 000	0	265 000	302 673	234 927	77,6	67 746
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	157 197	0	157 197	179 544	157 198	87,6	22 346
Tegevuskulud kokku	906 919	3 143 934	57 111	4 107 964	4 563 031	4 401 000	96,4	162 032