TARTU ÜLIKOOL |
seisuga
31.12.2014 |
|
|
|
(euro) |
TULUD |
Eelarve |
Laekumine |
Täitmise |
% |
|
|
|
|
|
PÕHIEELARVE |
|
|
|
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
43 482 310 |
44 265 042 |
101,80 |
1.2. Õppeteenustasud |
|
2 070 994 |
1 994 219 |
96,29 |
1.3. Õppeteenustasud avatud
ülikoolis |
|
1 934 959 |
1 846 365 |
95,42 |
1.4. Täiendusõpe |
|
1 633 400 |
1 698 973 |
104,01 |
1.5. Residentide koolitus |
|
11 035 701 |
11 053 687 |
100,16 |
1.6. Tõukefondid |
|
3 670 166 |
5 353 358 |
145,86 |
1.7. Muu õppetegevus |
|
2 336 453 |
3 946 284 |
168,90 |
Kokku tulud õppetegevusest |
|
66 163 983 |
70 157 929 |
106,04 |
|
|
|
|
|
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
|
13 368 130 |
13 391 653 |
100,18 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
|
3 667 574 |
3 660 305 |
99,80 |
2.3. Baasfinantseerimine |
|
3 699 494 |
3 699 494 |
100,00 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
|
4 276 238 |
5 042 247 |
117,91 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
|
5 892 629 |
6 703 801 |
113,77 |
2.6. Välislepingud ja -grandid |
|
7 419 367 |
5 888 582 |
79,37 |
2.7. Tõukefondid |
|
21 443 060 |
25 400 324 |
118,45 |
2.8. Muu teadustegevus |
|
1 231 844 |
1 066 798 |
86,60 |
Kokku tulud teadustegevusest |
|
60 998 336 |
64 853 204 |
106,32 |
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
|
4 956 079 |
6 105 939 |
123,20 |
|
|
|
|
|
PÕHIEELARVE TULUD KOKKU |
|
132 118 398 |
141 117 072 |
106,81 |
|
|
|
|
|
KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
4. Laekumised
kapitalieelarvesse |
|
|
|
|
4.1. Tartu linn |
|
64 000 |
63 912 |
99,86 |
4.2. Investeerimislaen |
|
1 568 000 |
1 568 000 |
100,00 |
4.3. MTÜ Tartu Üliõpilasküla |
|
720 000 |
724 787 |
100,66 |
4.4. Kinnisvara müük |
|
1 001 000 |
1 001 000 |
100,00 |
4.5. Finantstulud |
|
25 000 |
26 667 |
106,67 |
4.6. Tõukefondid |
|
6 148 235 |
4 773 427 |
77,64 |
4.7. Muud tulud |
|
1 229 647 |
1 485 246 |
120,79 |
KAPITALIEELARVE TULUD KOKKU |
|
10 755 882 |
9 643 039 |
89,65 |
|
|
|
|
|
TOETUSTE EELARVE |
|
|
|
|
5. Laekumised toetuste
eelarvesse |
|
|
|
|
5.1. Riiklikud õppetoetused |
|
531 237 |
531 237 |
100,00 |
5.2. Sihtstipendiumid |
|
900 000 |
926 999 |
103,00 |
5.3. Õppelaenude kustutamine |
|
190 000 |
145 133 |
76,39 |
TOETUSTE EELARVE |
|
1 621 237 |
1 603 369 |
98,90 |
|
|
|
|
|
EELARVE TULUD KOKKU |
|
144 495 517 |
152 363 481 |
105,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD |
2013.a. |
Eelarve |
Kulud |
Täitmise |
jääk |
% |
1. Teaduskonnad |
|
|
|
|
1.1.
Usuteaduskond |
-24 303 |
428 499 |
558 884 |
138,27 |
1.2. Õigusteaduskond |
1 156 807 |
3 335 759 |
3 600 961 |
80,15 |
1.3. Arstiteaduskond |
2 739 300 |
29 987 010 |
28 663 097 |
87,58 |
1.4. Filosoofiateaduskond |
-354 791 |
9 471 969 |
9 417 863 |
103,30 |
1.5. Kehakultuuriteaduskond |
-209 846 |
1 315 201 |
1 295 022 |
117,16 |
1.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
-6 929 836 |
38 575 420 |
42 065 910 |
132,93 |
1.7. Majandusteaduskond |
16 964 |
2 865 717 |
2 825 285 |
98,01 |
1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond |
1 120 485 |
6 235 926 |
7 282 995 |
99,00 |
1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
612 838 |
6 877 199 |
7 188 447 |
95,97 |
Kokku |
-1 872 381 |
99 092 701 |
102 898 462 |
105,84 |
|
|
|
|
|
2. Asutused |
|
|
|
|
2.1. Euroopa kolledž |
677 448 |
838 981 |
790 608 |
52,14 |
2.2. Narva kolledž |
99 272 |
1 637 365 |
1 589 702 |
91,54 |
2.3. Pärnu kolledž |
236 717 |
1 345 124 |
1 453 267 |
91,87 |
2.4. Viljandi kultuuriakadeemia |
906 919 |
3 043 848 |
4 149 726 |
105,04 |
2.5. Eesti geenivaramu |
433 554 |
2 209 384 |
2 261 656 |
85,57 |
2.6. Raamatukogu |
441 318 |
4 824 518 |
3 898 689 |
74,04 |
2.7. Teaduskool |
46 189 |
685 497 |
781 090 |
106,75 |
2.8. Muuseum |
18 710 |
908 427 |
1 038 902 |
112,05 |
2.9. Loodusmuuseum ja botaanikaaed |
-177 993 |
1 783 828 |
1 491 491 |
92,88 |
2.12. Sporditegevus (MTÜ TÜ
Akadeemiline Spordiklubi) |
0 |
948 000 |
948 000 |
100,00 |
2.13. Kultuuritegevus (MTÜ
Tartu Üliõpilasmaja) |
0 |
264 000 |
264 000 |
100,00 |
Kokku |
2 682 134 |
18 488 972 |
18 667 131 |
88,17 |
|
|
|
|
|
3. Tugistruktuur |
|
|
|
|
3.1. Rektoraadi büroo |
29 203 |
1 568 614 |
1 544 120 |
96,64 |
3.2. Õppeosakond |
257 225 |
1 143 604 |
1 189 103 |
84,89 |
3.3. Elukestva õppe keskus |
-229 794 |
925 022 |
997 204 |
143,44 |
3.4. Üliõpilasesindus |
20 485 |
136 700 |
128 042 |
81,46 |
3.5. Teadus- ja arendusosakond |
-31 288 |
1 128 774 |
925 432 |
84,32 |
3.6. Kantselei |
11 674 |
356 120 |
355 608 |
96,69 |
3.7. Personaliosakond |
96 747 |
521 650 |
462 836 |
74,84 |
3.8. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
86 652 |
721 594 |
816 592 |
101,03 |
3.9. Kinnisvarasosakond |
292 287 |
480 536 |
539 934 |
69,87 |
3.10. Infotehnoloogia osakond |
191 193 |
1 817 276 |
2 132 855 |
106,19 |
3.11. Rahandusosakond |
-6 393 |
786 351 |
786 107 |
100,79 |
Kokku |
717 992 |
9 586 241 |
9 877 833 |
95,86 |
|
|
|
|
|
4. Reservid ja arendusfondid |
|
|
|
|
4.1. Väljamaksed reservidest ja
arendusfondidest |
2 861 172 |
1 351 765 |
2 115 083 |
50,20 |
Kokku |
2 861 172 |
1 351 765 |
2 115 083 |
50,20 |
|
|
|
|
|
5. Kapitaliinvesteeringud ja
laenude teenindamine |
|
|
|
|
5.1. Investeeringud
põhitegevuse objektidele |
-855 512 |
11 153 111 |
9 326 748 |
90,57 |
5.2. Põhitegevuse laenude
kustutamine |
0 |
2 979 400 |
2 979 357 |
100,00 |
5.3. Põhitegevuse
laenuintresside ja teenustasude tasumine |
0 |
222 088 |
202 650 |
91,25 |
Kokku |
-855 512 |
14 354 599 |
12 508 755 |
92,66 |
|
|
|
|
|
6. Toetuste eelarve
väljamaksed |
|
|
|
|
6.1. Riiklikud õppetoetused |
1 638 734 |
531 237 |
1 445 812 |
*** |
6.2. Sihtstipendiumid |
260 932 |
900 000 |
836 511 |
72,06 |
6.3. Õppelaenude kustutamine |
379 |
190 000 |
0 |
0,00 |
Kokku |
1 900 044 |
1 621 237 |
2 282 323 |
64,82 |
|
|
|
|
|
7. Siselaenufond |
-225 000 |
0 |
-75 000 |
33,33 |
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
5 208 450 |
144 495 517 |
148 274 588 |
99,05 |
|
|
|
|
|