1.3.
Arstiteaduskond |
AI -
anestesioloogia ja intensiivravi kliinik |
Töötajaid : |
10 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
4,85 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
63 364 |
121 073 |
0 |
121 073 |
121 073 |
100,0 |
184 437 |
136 543 |
74,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
8 928 |
0 |
8 928 |
8 928 |
100,0 |
8 928 |
8 928 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 075 |
*** |
32 075 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
63 364 |
130 001 |
0 |
130 001 |
162 076 |
124,7 |
225 440 |
145 471 |
64,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
-35 831 |
86 844 |
0 |
86 844 |
148 850 |
171,4 |
113 019 |
107 100 |
94,8 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-35 831 |
86 844 |
0 |
86 844 |
148 850 |
171,4 |
113 019 |
107 100 |
94,8 |
3. Muud tulud |
29 052 |
0 |
0 |
0 |
4 062 |
*** |
33 115 |
27 117 |
81,9 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-2 605 |
0 |
-2 605 |
-4 922 |
188,9 |
-4 922 |
-4 922 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
56 585 |
214 240 |
0 |
214 240 |
310 066 |
144,7 |
366 652 |
274 765 |
74,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
40 140 |
190 264 |
0 |
230 404 |
315 506 |
205 040 |
65,0 |
110 466 |
|
1.1. Palgakulud |
30 000 |
142 200 |
0 |
172 200 |
235 804 |
152 593 |
64,7 |
83 211 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
46 926 |
0 |
56 826 |
77 815 |
51 226 |
65,8 |
26 589 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
240 |
1 138 |
0 |
1 378 |
1 886 |
1 221 |
64,7 |
666 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 000 |
3 300 |
0 |
6 300 |
7 776 |
5 830 |
75,0 |
1 946 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
13 445 |
1 233 |
0 |
14 678 |
15 230 |
32 956 |
216,4 |
-17 726 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 097 |
0,0 |
-6 097 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
3 763 |
7 475 |
198,6 |
-3 712 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 895 |
7 001 |
241,9 |
-4 107 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
600 |
0 |
600 |
868 |
473 |
54,5 |
395 |
|
6. Transpordikulud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
0,0 |
-112 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
2 501 |
0 |
2 501 |
3 619 |
640 |
17,7 |
2 979 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
14 473 |
19 968 |
138,0 |
-5 495 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 342 |
0 |
4 342 |
6 284 |
-3 353 |
-53,3 |
9 637 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 342 |
0 |
4 342 |
6 284 |
-3 354 |
-53,4 |
9 639 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0,0 |
-2 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
56 585 |
214 240 |
0 |
270 825 |
366 652 |
274 765 |
74,9 |
91 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|