1.3. Arstiteaduskond
AI - anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Töötajaid : 10 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 4,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 63 364 121 073 0 121 073 121 073 100,0 184 437 136 543 74,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 928 0 8 928 8 928 100,0 8 928 8 928 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 32 075 *** 32 075 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 63 364 130 001 0 130 001 162 076 124,7 225 440 145 471 64,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -35 831 86 844 0 86 844 148 850 171,4 113 019 107 100 94,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -35 831 86 844 0 86 844 148 850 171,4 113 019 107 100 94,8
3.   Muud tulud 29 052 0 0 0 4 062 *** 33 115 27 117 81,9
      Arengufondi eraldis 0 -2 605 0 -2 605 -4 922 188,9 -4 922 -4 922 100,0
Tegevustulud kokku 56 585 214 240 0 214 240 310 066 144,7 366 652 274 765 74,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 140 190 264 0 230 404 315 506 205 040 65,0 110 466  
   1.1. Palgakulud 30 000 142 200 0 172 200 235 804 152 593 64,7 83 211  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 46 926 0 56 826 77 815 51 226 65,8 26 589  
   1.3. Töötuskindlustus 240 1 138 0 1 378 1 886 1 221 64,7 666  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 000 3 300 0 6 300 7 776 5 830 75,0 1 946  
3. Kantselei- ja majanduskulud 13 445 1 233 0 14 678 15 230 32 956 216,4 -17 726  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 6 097 0,0 -6 097  
5. IT kulud 0 2 600 0 2 600 3 763 7 475 198,6 -3 712  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 895 7 001 241,9 -4 107  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 600 0 600 868 473 54,5 395  
6. Transpordikulud   0 0 0 0 112 0,0 -112  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 501 0 2 501 3 619 640 17,7 2 979  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 14 473 19 968 138,0 -5 495  
9. Muud tegevuskulud 0 4 342 0 4 342 6 284 -3 353 -53,3 9 637  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 4 342 0 4 342 6 284 -3 354 -53,4 9 639  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 2 0,0 -2  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 56 585 214 240 0 270 825 366 652 274 765 74,9 91 886