1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	58	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	44,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-153 316	832 020	45 000	877 020	877 020	100,0	723 704	731 227	101,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	21 093	0	21 093	14 062	66,7	14 062	14 062	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	15 000	0	15 000	23 949	159,7	23 949	23 949	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	12 000	0	12 000	18 791	156,6	18 791	18 791	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	4 750	59,4	4 750	4 750	100,0
1.6. Tõukefondid	-681	1 000	0	1 000	2 936	293,6	2 255	3 673	162,9
1.7. Muu õppetegevus	490	4 000	0	4 000	0	0,0	490	5 138	1048,6
Kokku tulud õppetegevusest	-153 507	893 113	45 000	938 113	941 508	100,4	788 000	801 590	101,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 981	125 150	0	125 150	125 150	100,0	128 131	124 802	97,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	1 763	35 042	0	35 042	34 752	99,2	36 515	33 000	90,4
2.3. Baasfinantseerimine	7 806	42 443	52 385	94 828	94 828	100,0	102 634	99 826	97,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	48 941	128 400	0	128 400	138 480	107,9	187 421	143 073	76,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	80 401	10 000	0	10 000	644 202	6442,0	724 603	459 304	63,4
2.6. Välislepingud ja -grandid	-42 676	3 000	0	3 000	90 674	3022,5	47 997	79 741	166,1
2.7. Tõukefondid	-42 071	573 920	0	573 920	697 753	121,6	655 682	601 755	91,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	5 351	3 000	0	3 000	33 375	1112,5	38 726	33 216	85,8
Kokku tulud teadustegevusest	62 496	920 955	52 385	973 340	1 859 213	191,0	1 921 709	1 574 718	81,9
3.   Muud tulud	-6 589	15 000	0	15 000	30 457	203,0	23 868	16 831	70,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-323	***	-323	-323	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-55 865	***	-55 865	-55 865	100,0
Instituudi arengufondid	360	0	0	0	55 865	***	56 225	49 641	88,3
Tegevustulud kokku	-97 241	1 829 068	97 385	1 926 453	2 830 855	146,9	2 733 615	2 386 592	87,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-67 000	1 492 244	90 073	1 515 317	2 264 522	1 769 305	78,1	495 218
1.1. Palgakulud	-50 000	1 052 577	66 058	1 068 634	1 596 990	1 259 527	78,9	337 463
1.2. Sotsiaalmaksud	-16 500	347 350	21 799	352 649	527 007	410 522	77,9	116 485
1.3. Töötuskindlustus	-500	8 421	528	8 449	12 626	9 936	78,7	2 690
1.4. Teadusstipendiumid	0	13 000	0	13 000	19 427	27 707	142,6	-8 280
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	70 896	1 688	72 584	108 471	61 612	56,8	46 859
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	104 610	71 443	68,3	33 167
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 760	45 000	7 312	82 072	122 649	287 143	234,1	-164 494
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	22 416	6 779	30,2	15 637
5. IT kulud	0	35 000	0	35 000	52 305	38 356	73,3	13 948
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	29 888	25 306	84,7	4 582
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	22 416	13 050	58,2	9 366
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	7 472	7 719	103,3	-247
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	10 461	34 441	329,2	-23 980
8. Investeeringud põhivarasse	0	4 500	0	4 500	6 725	0	0,0	6 725
9. Muud tegevuskulud	-60 000	500	0	-59 500	-88 918	-59 896	67,4	-29 022
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-60 000	0	0	-60 000	-89 665	-60 574	67,6	-29 091
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	747	678	90,7	69
10. Ruumide kulud	0	121 000	0	121 000	180 825	115 299	63,8	65 526
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 494	5 027	336,4	-3 532
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	179 331	110 272	61,5	69 059
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	33 824	0	33 824	50 547	116 004	229,5	-65 456
Tegevuskulud kokku	-97 241	1 829 068	97 385	1 829 212	2 733 615	2 386 592	87,3	347 022