1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid :	8	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	8	Seisuga 31.12.2015
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	857 729	1 644 230	95 000	1 739 230	*1 669 664*	96,0	2 527 392	1 839 215	72,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	440 000	0	440 000	*655 368*	148,9	655 368	131 277	20,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	*2 088*	***	2 088	1 235	59,1
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	857 729	2 084 230	95 000	2 179 230	2 327 120	106,8	3 184 848	1 971 728	61,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	666 843	0	666 843	*660 834*	99,1	660 834	660 834	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	136 790	246 899	63 729	310 628	*310 628*	100,0	447 418	215 011	48,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	57 079	0	57 079	*51 854*	90,8	51 854	51 854	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	1 480	0	0	0	0	***	1 480	81	5,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-1 140 494	124 112	0	124 112	*1 139 811*	918,4	-683	196 528	-28754,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	-1 002 224	1 094 934	63 729	1 158 663	2 163 127	186,7	1 160 903	1 124 309	96,8
3. Muud tulud	491 866	241 153	0	241 153	249 222	103,3	741 088	55 210	7,4
*6. Teaduskonna arengufond*	*193 836*	*235 653*	0	*235 653*	*302 477*	*128,4*	*496 313*	*131 969*	*26,6*
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	0	0	0	0	*-161*	*******	*-161*	*-161*	*100,0*
Tegevustulud kokku	541 206	3 655 969	158 729	3 814 698	5 041 785	132,2	5 582 992	3 283 055	58,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	353 100	1 295 265	158 729	1 807 094	2 274 805	1 103 020	48,5	1 171 786
1.1. Palgakulud	250 000	580 123	118 632	948 755	1 173 526	*471 405*	40,2	702 120
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	191 441	39 148	313 089	387 264	*113 386*	29,3	273 878
1.3. Töötuskindlustus	2 000	4 641	949	7 590	9 388	*2 706*	28,8	6 682
1.4. Teadusstipendiumid	18 600	0	0	18 600	18 600	*29 800*	160,2	-11 200
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	519 060	0	519 060	686 028	*485 722*	70,8	200 306
2. Koolitus ja lähetused	5 000	6 586	0	11 586	13 705	11 600	84,6	2 105
3. Kantselei- ja majanduskulud	-619 564	271 453	0	-348 112	-260 793	77 034	-29,5	-337 827
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	401 636	65 000	0	466 636	487 545	108 452	22,2	379 093
5. IT kulud	3 000	21 000	0	24 000	30 755	38 471	125,1	-7 716
5.1. IT kulud	3 000	5 000	0	8 000	9 608	*23 223*	241,7	-13 614
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	21 147	*15 249*	72,1	5 898
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	8 305	1 764	21,2	6 541
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	13 217	3 411	25,8	9 806
8. Investeeringud põhivarasse	-206 649	91 000	0	-115 649	-86 377	289 957	-335,7	-376 333
9. Muud tegevuskulud	221 684	217 126	0	438 810	508 653	183 745	36,1	324 908
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	221 684	217 126	0	438 810	508 653	*180 674*	35,5	327 979
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	*3 071*	0,0	-3 071
10. Ruumide kulud	378 000	1 272 610	0	1 650 610	2 059 974	1 027 500	49,9	1 032 474
10.1. Ruumide kulud	78 000	60 000	0	138 000	*157 300*	*18 746*	*11,9*	*138 555*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	300 000	1 212 610	0	1 512 610	*1 902 674*	*1 008 755*	*53,0*	*893 919*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	403 430	0	403 430	533 202	438 101	82,2	95 101
Tegevuskulud kokku	541 206	3 655 969	158 729	4 355 905	5 582 992	3 283 055	58,8	2 299 937