1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
AT - arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	116	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	99,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	589 910	1 250 199	90 240	1 340 439	1 340 439	100,0	1 930 348	1 243 700	64,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	37 142	0	37 142	41 140	110,8	41 140	41 140	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	10 000	0	10 000	36 045	360,4	36 045	426	1,2
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	27 587	***	27 587	14 017	50,8
1.6. Tõukefondid	-429 722	400 000	0	400 000	851 568	212,9	421 846	486 414	115,3
1.7. Muu õppetegevus	-12 157	800 000	0	800 000	1 009 457	126,2	997 300	1 116 207	111,9
Kokku tulud õppetegevusest	148 030	2 497 341	90 240	2 587 581	3 306 235	127,8	3 454 265	2 901 904	84,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	144 240	613 600	0	613 600	617 860	100,7	762 100	571 790	75,0
2.3. Baasfinantseerimine	17 719	50 552	0	50 552	50 552	100,0	68 271	21 178	31,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	72 179	253 238	0	253 238	259 280	102,4	331 459	260 083	78,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	179 767	211 000	0	211 000	92 531	43,9	272 298	200 855	73,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	267 965	180 000	0	180 000	557 664	309,8	825 629	494 940	59,9
2.7. Tõukefondid	-748 571	721 200	0	721 200	1 652 566	229,1	903 995	1 388 227	153,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	18 865	100 000	0	100 000	236 400	236,4	255 265	166 301	65,1
Kokku tulud teadustegevusest	-47 838	2 129 590	0	2 129 590	3 466 854	162,8	3 419 016	3 103 374	90,8
3.   Muud tulud	-53 575	27 000	0	27 000	104 711	387,8	51 136	61 010	119,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-30 312	***	-30 312	-30 312	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-113 397	***	-113 397	-113 397	100,0
Instituudi arengufond	140 699	0	0	0	113 397	***	254 096	-12 506	-4,9
Tegevustulud kokku	187 316	4 653 931	90 240	4 744 171	6 847 488	144,3	7 034 804	5 910 074	84,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	3 520 254	15 145	3 669 399	5 236 809	4 408 580	84,2	828 230
1.1. Palgakulud	100 000	2 124 528	11 319	2 235 847	3 182 770	2 788 801	87,6	393 969
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	701 094	3 735	737 830	1 050 314	911 328	86,8	138 987
1.3. Töötuskindlustus	1 000	16 996	91	18 087	25 662	22 092	86,1	3 570
1.4. Teadusstipendiumid	0	474 000	0	474 000	684 147	528 531	77,3	155 615
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	203 635	0	203 635	293 916	157 828	53,7	136 088
2. Koolitus ja lähetused	0	239 353	0	239 353	345 470	293 746	85,0	51 723
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 316	250 000	75 095	337 411	481 541	189 525	39,4	292 016
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	115 000	0	115 000	165 985	119 133	71,8	46 852
5. IT kulud	0	258 349	0	258 349	372 887	349 359	93,7	23 528
5.1. IT kulud	0	240 000	0	240 000	346 403	325 673	94,0	20 730
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	18 349	0	18 349	26 484	23 686	89,4	2 798
6. Transpordikulud	1 000	2 500	0	3 500	4 608	10 592	229,8	-5 984
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	38 000	0	38 000	54 847	73 388	133,8	-18 541
8. Investeeringud põhivarasse	40 000	0	0	40 000	40 000	145 208	363,0	-105 208
9. Muud tegevuskulud	0	22 000	0	22 000	31 754	8 624	27,2	23 130
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-10 000	2 000	0	-8 000	-7 113	-16 093	226,2	8 980
9.2. Muud tegevuskulud	10 000	20 000	0	30 000	38 867	24 717	63,6	14 150
10. Ruumide kulud	0	54 000	0	54 000	77 941	74 315	95,3	3 626
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 447	0,0	-1 447
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	54 000	0	54 000	77 941	72 867	93,5	5 074
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	154 475	0	154 475	222 962	237 603	106,6	-14 642
Tegevuskulud kokku	187 316	4 653 931	90 240	4 931 487	7 034 804	5 910 074	84,0	1 124 731