2.1. Euroopa kolledž
Töötajaid :	25	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	22,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	430 329	189 415	31 500	220 915	220 915	100,0	651 244	195 091	30,0
1.2. Õppeteenustasud	0	16 000	0	16 000	42 530	265,8	42 530	42 530	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	5 700	0	5 700	12 871	225,8	12 871	12 871	100,0
1.4. Täiendusõpe	1 701	10 000	0	10 000	22 077	220,8	23 778	23 746	99,9
1.6. Tõukefondid	-31 491	0	0	0	36 871	***	5 380	5 380	100,0
1.7. Muu õppetegevus	36 172	30 000	0	30 000	256 779	855,9	292 951	71 912	24,5
Kokku tulud õppetegevusest	436 712	251 115	31 500	282 615	592 043	209,5	1 028 754	351 530	34,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	-1 055	18 816	0	18 816	18 816	100,0	17 761	285	1,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	94 343	250 000	0	250 000	397 253	158,9	491 596	364 244	74,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	69 753	60 000	0	60 000	19 555	32,6	89 308	81 079	90,8
2.7. Tõukefondid	-66 391	15 000	0	15 000	78 296	522,0	11 905	11 905	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	96 650	343 816	0	343 816	513 919	149,5	610 570	457 513	74,9
3.   Muud tulud	63 680	10 000	0	10 000	43 338	433,4	107 018	65 468	61,2
Kolledži arengufond	80 800	0	0	0	91 516	***	172 316	77 514	45,0
Eraldised kolledži arengufondi	0	0	0	0	-92 716	***	-92 716	-92 716	100,0
Tegevustulud kokku	677 841	604 931	31 500	636 431	1 148 101	180,4	1 825 942	859 309	47,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	170 800	355 875	31 500	558 175	869 613	613 332	70,5	256 280
1.1. Palgakulud	100 000	228 606	23 543	352 149	554 869	429 651	77,4	125 218
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	75 440	7 769	116 209	183 107	132 438	72,3	50 669
1.3. Töötuskindlustus	800	1 829	188	2 817	4 439	3 208	72,3	1 231
1.4. Teadusstipendiumid	37 000	50 000	0	87 000	127 198	48 036	37,8	79 162
2. Koolitus ja lähetused	15 000	44 000	0	59 000	94 375	30 847	32,7	63 528
3. Kantselei- ja majanduskulud	481 841	75 000	0	556 841	617 139	58 381	9,5	558 757
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 600	44 000	0	46 600	81 975	27 633	33,7	54 341
5. IT kulud	0	6 604	0	6 604	11 913	9 392	78,8	2 521
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	3 608	5 011	138,9	-1 403
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 604	0	4 604	8 305	4 381	52,8	3 924
6. Transpordikulud	500	3 400	0	3 900	6 633	4 035	60,8	2 598
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 000	0	14 000	22 040	16 908	76,7	5 132
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	2 500	2 000	0	4 500	6 108	8 375	137,1	-2 267
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	500	0	0	500	500	2 562	512,3	-2 062
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	4 000	5 608	5 814	103,7	-206
10. Ruumide kulud	600	23 771	0	24 371	43 483	23 410	53,8	20 073
10.1. Ruumide kulud	0	150	0	150	271	755	278,8	-484
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	600	23 621	0	24 221	43 212	22 655	52,4	20 557
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 280	0	40 280	72 664	66 994	92,2	5 670
Tegevuskulud kokku	677 841	604 931	31 500	1 314 272	1 825 942	859 309	47,1	966 633