1.4. Filosoofiateaduskond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid :	82	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	58,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-29 030	873 151	45 000	918 151	918 151	100,0	889 121	885 538	99,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	35 155	0	35 155	35 155	100,0	35 155	35 155	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	15 000	0	15 000	5 288	35,3	5 288	1 058	20,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	3 000	0	3 000	0	0,0	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	9 085	181,7	9 085	7 981	87,9
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-125 473	30 000	0	30 000	71 132	237,1	-54 341	17 159	-31,6
1.7. Muu õppetegevus	37 880	160 000	0	160 000	185 582	116,0	223 461	180 363	80,7
Kokku tulud õppetegevusest	-116 624	1 121 306	45 000	1 166 306	1 224 392	105,0	1 107 768	1 127 253	101,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	12 126	211 000	0	211 000	211 000	100,0	223 126	219 102	98,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-2 168	59 080	0	59 080	58 531	99,1	56 363	56 362	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	-2 994	43 887	43 000	86 887	86 887	100,0	83 893	79 766	95,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	1 191	176 760	0	176 760	183 034	103,5	184 225	184 305	100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	37 042	50 000	0	50 000	38 292	76,6	75 334	60 036	79,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	1	30 000	0	30 000	32 928	109,8	32 929	35 031	106,4
2.7. Tõukefondid	-29 498	20 000	0	20 000	44 673	223,4	15 175	15 175	100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	21 560	200 000	0	200 000	205 555	102,8	227 115	226 587	99,8
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	37 261	790 727	43 000	833 727	860 900	103,3	898 161	876 363	97,6
3.   Muud tulud	84	10 000	0	10 000	1 358	13,6	1 442	1 384	96,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-4 658	***	-4 658	-4 658	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-16 697	***	-16 697	-16 697	100,0
Instituudi arengufondid	-1 986	0	0	0	16 697	***	14 710	14 710	100,0
Tegevustulud kokku	-81 265	1 922 033	88 000	2 010 033	2 081 991	103,6	2 000 726	1 998 356	99,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-80 280	1 537 310	88 000	1 545 030	1 602 672	1 593 547	99,4	9 125
1.1. Palgakulud	-60 000	1 050 845	65 770	1 056 614	1 096 035	1 095 762	100,0	272
1.2. Sotsiaalmaksud	-19 800	346 779	21 704	348 683	361 691	348 229	96,3	13 463
1.3. Töötuskindlustus	-480	8 407	526	8 453	8 768	8 389	95,7	379
1.4. Teadusstipendiumid	0	30 000	0	30 000	31 119	43 685	140,4	-12 566
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	101 280	0	101 280	105 059	97 482	92,8	7 577
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	51 865	72 404	139,6	-20 539
3. Kantselei- ja majanduskulud	-985	50 000	0	49 015	50 843	57 207	112,5	-6 364
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 000	0	35 000	36 306	36 970	101,8	-664
5. IT kulud	0	37 000	0	37 000	38 380	36 527	95,2	1 854
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	20 746	20 317	97,9	429
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	17 000	0	17 000	17 634	16 210	91,9	1 424
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 187	6 372	122,9	-1 186
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 746	17 272	83,3	3 474
8. Investeeringud põhivarasse	0	2 000	0	2 000	2 075	0	0,0	2 075
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 075	-6 231	-300,3	8 306
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	1 037	-7 644	-736,9	8 681
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 037	1 413	136,2	-375
10. Ruumide kulud	0	106 000	0	106 000	109 955	100 097	91,0	9 858
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 037	465	44,8	573
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	105 000	0	105 000	108 917	99 632	91,5	9 285
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	77 723	0	77 723	80 623	84 191	104,4	-3 568
Tegevuskulud kokku	-81 265	1 922 033	88 000	1 928 768	2 000 726	1 998 356	99,9	2 370