1.3. Arstiteaduskond
FA - farmaatsia instituut
Töötajaid :	17,5	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	15,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	109 968	300 987	0	300 987	300 987	100,0	410 955	274 199	66,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	17 856	0	17 856	26 784	150,0	26 784	26 784	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-21 133	20 020	0	20 020	49 603	247,8	28 470	31 575	110,9
1.7. Muu õppetegevus	13 817	12 031	0	12 031	5 368	44,6	19 185	9 887	51,5
Kokku tulud õppetegevusest	102 652	350 894	0	350 894	382 742	109,1	485 394	342 444	70,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	22 086	55 000	0	55 000	55 000	100,0	77 086	69 180	89,7
2.3. Baasfinantseerimine	259	0	0	0	0	***	259	259	100,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	9 692	11 155	0	11 155	11 155	100,0	20 847	7 730	37,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	4 024	0	0	0	3 200	***	7 224	6 848	94,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	-444	0	0	0	4 314	***	3 870	3 870	100,0
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	35 618	66 155	0	66 155	73 669	111,4	109 288	87 887	80,4
3.   Muud tulud	0	20 020	0	20 020	85	0,4	85	20	23,0
Eraldis teaduskonna arengufondi	0	-1 695	0	-1 695	-1 997	117,8	-1 997	-1 997	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondid	207	0	0	0	0	***	207	184	89,1
Tegevustulud kokku	138 477	435 374	0	435 374	454 500	104,4	592 976	428 538	72,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	59 021	355 889	0	414 909	430 542	364 995	84,8	65 547
1.1. Palgakulud	44 111	265 985	0	310 096	321 781	265 799	82,6	55 981
1.2. Sotsiaalmaksud	14 557	87 775	0	102 332	106 188	87 583	82,5	18 605
1.3. Töötuskindlustus	353	2 128	0	2 481	2 574	2 123	82,5	452
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	9 490	0,0	-9 490
2. Koolitus ja lähetused	0	22 270	0	22 270	23 249	11 842	50,9	11 407
3. Kantselei- ja majanduskulud	19 125	27 810	0	46 935	48 156	29 439	61,1	18 718
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	5 000	0	10 000	10 220	7 164	70,1	3 056
5. IT kulud	0	6 600	0	6 600	6 890	4 976	72,2	1 914
5.1. IT kulud	0	3 000	0	3 000	3 132	2 790	89,1	342
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 600	0	3 600	3 758	2 186	58,2	1 572
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 088	832	39,9	1 256
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	3 132	506	16,1	2 626
8. Investeeringud põhivarasse	54 831	11 000	0	65 831	66 314	21 098	31,8	45 216
9. Muud tegevuskulud	500	859	0	1 359	1 397	-12 831	-918,6	14 228
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-13 365	0,0	13 365
9.2. Muud tegevuskulud	500	859	0	1 359	1 397	534	38,2	863
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	947	0	947	989	518	52,4	471
Tegevuskulud kokku	138 477	435 374	0	573 851	592 976	428 538	72,3	164 438