1.4.
Filosoofiateaduskond |
Töötajaid : |
378 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
293,98 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
134 966 |
5 251 868 |
154 982 |
5 406 850 |
5 406 850 |
100,0 |
5 541 816 |
5 382 548 |
97,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
178 560 |
-34 372 |
144 188 |
124 992 |
86,7 |
124 992 |
124 992 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
42 000 |
47 400 |
89 400 |
92 737 |
103,7 |
92 737 |
72 949 |
78,7 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
36 000 |
9 000 |
45 000 |
31 514 |
70,0 |
31 514 |
27 593 |
87,6 |
1.4. Täiendusõpe |
247 |
99 200 |
-25 700 |
73 500 |
154 552 |
210,3 |
154 799 |
149 378 |
96,5 |
1.6. Tõukefondid |
-215 398 |
200 000 |
-73 970 |
126 030 |
305 384 |
242,3 |
89 986 |
213 030 |
236,7 |
1.7. Muu õppetegevus |
58 964 |
350 000 |
14 000 |
364 000 |
444 120 |
122,0 |
503 084 |
385 948 |
76,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-21 221 |
6 157 628 |
91 340 |
6 248 968 |
6 560 149 |
105,0 |
6 538 928 |
6 356 439 |
97,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
89 406 |
894 450 |
0 |
894 450 |
894 450 |
100,0 |
983 856 |
905 416 |
92,0 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
-405 |
250 446 |
0 |
250 446 |
248 155 |
99,1 |
247 750 |
239 306 |
96,6 |
2.3. Baasfinantseerimine |
41 807 |
299 642 |
116 269 |
415 911 |
415 911 |
100,0 |
457 718 |
413 743 |
90,4 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
112 394 |
610 000 |
39 615 |
649 615 |
713 440 |
109,8 |
825 834 |
735 394 |
89,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
153 922 |
120 000 |
-5 000 |
115 000 |
741 176 |
644,5 |
895 097 |
607 659 |
67,9 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-13 262 |
120 000 |
-16 600 |
103 400 |
324 936 |
314,3 |
311 674 |
202 132 |
64,9 |
2.7. Tõukefondid |
-78 951 |
450 000 |
173 920 |
623 920 |
749 809 |
120,2 |
670 857 |
616 930 |
92,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
27 969 |
285 000 |
-58 928 |
226 072 |
267 051 |
118,1 |
295 020 |
289 306 |
98,1 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
4 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
4 162 |
4 162 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
337 042 |
3 029 538 |
249 276 |
3 278 814 |
4 354 927 |
132,8 |
4 691 970 |
4 014 048 |
85,6 |
3. Muud tulud |
11 778 |
81 000 |
-51 000 |
30 000 |
93 026 |
310,1 |
104 804 |
72 095 |
68,8 |
6. Teaduskonna arengufond |
5 818 |
0 |
0 |
0 |
10 970 |
*** |
16 788 |
14 684 |
87,5 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 970 |
*** |
-10 970 |
-10 970 |
100,0 |
Eraldised instituutide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-97 445 |
*** |
-97 445 |
-97 445 |
100,0 |
Instituutide arengufond |
2 659 |
0 |
0 |
0 |
97 445 |
*** |
100 103 |
83 462 |
83,4 |
Tegevustulud kokku |
336 076 |
9 268 166 |
289 615 |
9 557 782 |
11 008 102 |
115,2 |
11 344 178 |
10 432 313 |
92,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-68 680 |
7 116 916 |
429 816 |
7 478 052 |
8 629 276 |
8 031 855 |
93,1 |
597 421 |
|
1.1. Palgakulud |
-110 000 |
4 814 353 |
310 197 |
5 014 550 |
5 813 156 |
5 471 557 |
94,1 |
341 599 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-36 300 |
1 588 736 |
102 365 |
1 654 801 |
1 918 342 |
1 771 037 |
92,3 |
147 304 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-980 |
38 515 |
2 482 |
40 016 |
46 356 |
42 622 |
91,9 |
3 734 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
78 600 |
255 000 |
-27 500 |
306 100 |
331 904 |
349 959 |
105,4 |
-18 055 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
420 312 |
42 272 |
462 584 |
519 518 |
396 680 |
76,4 |
122 838 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
325 000 |
-41 000 |
284 000 |
331 958 |
307 247 |
92,6 |
24 711 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
429 756 |
430 000 |
-65 188 |
794 568 |
885 344 |
617 148 |
69,7 |
268 196 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
8 000 |
113 000 |
-3 200 |
117 800 |
131 743 |
150 087 |
113,9 |
-18 345 |
|
5. IT kulud |
11 000 |
187 180 |
-21 180 |
177 000 |
204 016 |
185 936 |
91,1 |
18 080 |
|
5.1. IT kulud |
11 000 |
98 000 |
-22 500 |
86 500 |
100 700 |
105 951 |
105,2 |
-5 251 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
89 180 |
1 320 |
90 500 |
103 316 |
79 985 |
77,4 |
23 331 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
22 700 |
-6 850 |
16 850 |
20 066 |
17 605 |
87,7 |
2 461 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
110 000 |
1 300 |
131 300 |
143 058 |
170 027 |
118,9 |
-26 968 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
10 000 |
20 000 |
-9 000 |
21 000 |
24 514 |
14 854 |
60,6 |
9 660 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-75 000 |
9 000 |
27 400 |
-38 600 |
-67 253 |
-34 507 |
51,3 |
-32 746 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-75 000 |
0 |
29 000 |
-46 000 |
-75 309 |
-42 989 |
57,1 |
-32 320 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
9 000 |
-1 600 |
7 400 |
8 056 |
8 482 |
105,3 |
-426 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
688 158 |
-24 658 |
663 500 |
762 901 |
628 446 |
82,4 |
134 454 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
6 000 |
800 |
6 800 |
7 646 |
20 094 |
262,8 |
-12 448 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
682 158 |
-25 458 |
656 700 |
755 255 |
608 352 |
80,5 |
146 903 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
246 213 |
2 176 |
248 388 |
278 555 |
343 615 |
123,4 |
-65 060 |
|
Tegevuskulud kokku |
336 076 |
9 268 166 |
289 615 |
9 893 857 |
11 344 178 |
10 432 313 |
92,0 |
911 865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|