ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS

I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 796 502	13 148 668	-478 954	12 669 714	*12 658 996*	*99,9*	*15 455 497*
1.2. Õppeteenustasud	0	208 760	23 300	232 060	*314 863*	*135,7*	*314 863*
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	116 360	17 000	133 360	*190 533*	*142,9*	*190 533*
1.4. Täiendusõpe	0	135 516	0	135 516	*134 834*	*99,5*	*134 834*
1.5. Residentide koolitus	0	221 371	-11 264	210 107	*220 369*	*104,9*	*220 369*
1.6. Muu õppetegevus	0	39 467	0	39 467	*204 348*	*517,8*	*204 348*
Kokku tulud õppetegevusest	2 796 502	13 870 141	-449 918	13 420 223	13 723 943	102,3	16 520 445
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	1 584 465	3 145	1 587 610	*1 565 753*	*98,6*	*1 565 753*
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	388 474	14 900	403 374	*439 073*	*108,9*	*439 073*
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	304 833	1 600	306 433	*726 367*	*237,0*	*726 367*
2.5. Välislepingud ja -grandid	0	293 223	0	293 223	*773 449*	*263,8*	*773 449*
2.6. Baasfinantseerimine	0	272 729	0	272 729	*272 729*	*100,0*	*272 729*
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	*47 875*	*******	*47 875*
2.8. Muu teadustegevus	0	97 010	0	97 010	*97 532*	*100,5*	*97 532*
Kokku tulud teadustegevusest	0	2 940 734	19 645	2 960 378	3 922 778	132,5	3 922 778
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0	186 009	666	186 675	*219 719*	*117,7*	*219 719*
3.2.Asutuste üldkulu eraldis	0	311 355	0	311 355	*311 346*	*100,0*	*311 346*
Kokku muud tulud	0	497 363	666	498 029	531 066	106,6	531 066
Kokku	2 796 502	17 308 238	-429 607	16 878 631	18 177 787	107,7	20 974 288

II Kulud	Jääk	2015.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine
II Kulud	Jääk	2015.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	%	Kulud
2. Asutused
2.9. Raamatukogu	374 312	2 527 063	0	2 901 375	2 901 375	89,0	2 583 276
2.10. Teaduskool	17 588	77 675	5 000	100 263	100 263	97,2	97 466
2.11. TÜ Muuseum	-49 697	739 701	7 519	697 523	697 523	111,8	780 024
2.12. Loodusmuuseum ja botaanikaaed	13 950	779 030	0	792 980	792 980	107,5	852 524
2.12. MTÜ Taru Ülikooli Spordiklubi	0	1 050 000	12 000	1 062 000	1 062 000	100,0	1 062 000
2.13. MTÜ Üliõpilasmaja	0	264 000	3 500	267 500	267 500	100,0	267 500
Kokku	356 154	5 437 469	28 019	5 821 642	5 821 642	96,9	5 642 791

3. Tugistruktuur
3.1. Rektoraadi büroo	57 581	1 422 432	175 542	1 655 555	1 655 555	94,4	1 562 559
3.1'. Siseauditi büroo	7 235	100 000	0	107 235	107 235	88,7	95 101
3.2. Õppeosakond	315 259	732 798	18 330	1 066 387	1 066 387	80,7	860 641
3.3. Elukestva õppe keskus	26 159	458 842	314	485 315	485 315	96,8	469 875
3.4. Üliõpilasesindus	29 143	137 822	0	166 965	166 965	86,8	144 949
3.5. Teadus- ja arendusosakond	67 518	713 715	0	781 233	781 233	97,5	761 559
3.6. Kantselei	12 186	356 120	14 793	383 099	383 099	99,7	382 048
3.7. Personaliosakond	169 255	512 670	0	681 925	681 925	70,2	478 978
3.8. Turundus- ja kommunikatsiooni osakond	6 668	803 054	12 500	822 222	822 222	101,1	831 469
3.9. Kinnisvaraosakond	125 006	0	0	125 006	125 006	0,0	0
3.10. Infotehnoloogia osakond	297 460	1 657 088	9 634	1 964 182	1 964 182	88,9	1 746 630
3.11. Rahandusosakond	68 718	807 599	0	876 317	876 317	94,8	831 155
Kokku	1 182 188	7 702 140	231 114	9 115 442	9 115 442	89,6	8 164 964

4. Suunamine kapitalieelarvesse	0	3 468 629	-310 000	3 158 629	3 158 629	100,0	3 158 629
5. Reservid ja arendusfondid	1 258 160	700 000	-378 740	1 579 419	1 579 419	66,1	1 043 425
Üldfondi ülelaekumine					1 299 156	0,0

KULUD kokku	2 796 502	17 308 238	-429 607	19 675 133	20 974 289	85,9	18 009 809