2.5. Eesti geenivaramu
Töötajaid : 46 Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti : 40,05  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.  Tegevustoetus 294 0 15 000 15 000 15 000 100,0 15 294 20 666 135,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 7 770 266 300 0 266 300 267 176 100,3 274 947 277 608 101,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -341 61 964 0 61 964 61 389 99,1 61 048 56 765 93,0
2.3. Baasfinantseerimine 133 46 824 0 46 824 46 824 100,0 46 957 46 518 99,1
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 1 334 33 000 0 33 000 87 800 266,1 89 134 79 442 89,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 371 768 350 000 0 350 000 511 252 146,1 883 020 641 384 72,6
2.6. Välislepingud ja -grandid 9 051 743 400 0 743 400 531 126 71,4 540 177 563 207 104,3
2.7. Tõukefondid -303 869 742 000 0 742 000 2 854 884 384,8 2 551 015 2 842 472 111,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 290 798 0 290 798 290 798 100,0 290 798 290 798 100,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 26 162 400 000 0 400 000 400 000 100,0 426 162 366 368 86,0
Kokku tulud teadustegevusest 112 008 2 934 286 0 2 934 286 5 051 249 172,1 5 163 257 5 164 561 100,0
3.    Muud tulud 28 817 120 000 0 120 000 321 709 268,1 350 526 737 132 210,3
        Asutuse arengufond 23 448 0 0 0 52 596 *** 76 044 79 505 104,6
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -52 596 *** -52 596 -52 596 100,0
Tegevustulud kokku 164 567 3 054 286 15 000 3 069 286 5 387 958 175,5 5 552 525 5 949 268 107,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 352 793 0 1 352 793 2 322 745 1 357 489 58,4 965 256  
   1.1. Palgakulud 0 997 603 0 997 603 1 712 884 1 013 209 59,2 699 675  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 329 209 0 329 209 565 252 316 482 56,0 248 770  
   1.3. Töötuskindlustus 0 7 981 0 7 981 13 703 7 498 54,7 6 205  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 18 000 0 18 000 30 906 20 300 65,7 10 606  
2. Koolitus ja lähetused 0 110 000 0 110 000 188 870 163 018 86,3 25 852  
3. Kantselei- ja majanduskulud 164 567 950 000 0 1 114 567 1 913 711 3 382 059 176,7 -1 468 347  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 300 0 10 300 17 685 9 898 56,0 7 787  
5. IT kulud 0 215 000 0 215 000 369 155 413 222 111,9 -44 067  
5.1. IT kulud 0 200 000 0 200 000 343 400 398 553 116,1 -55 153  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 15 000 0 15 000 25 755 14 669 57,0 11 086  
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 17 170 8 897 51,8 8 273  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 28 000 0 28 000 48 076 40 535 84,3 7 541  
8. Investeeringud põhivarasse 0 100 000 0 100 000 171 700 217 510 126,7 -45 810  
9. Muud tegevuskulud 0 27 500 15 000 42 500 72 972 49 503 67,8 23 469  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 500 0 2 500 4 292 3 886 90,5 407  
9.2. Muud tegevuskulud 0 25 000 15 000 40 000 68 680 45 617 66,4 23 063  
10. Ruumide kulud 0 108 000 0 108 000 185 436 127 266 68,6 58 170  
10.1. Ruumide kulud 0 3 000 0 3 000 5 151 1 216 23,6 3 935  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 105 000 0 105 000 180 285 126 050 69,9 54 235  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 142 693 0 142 693 245 004 179 870 73,4 65 134  
Tegevuskulud kokku 164 567 3 054 286 15 000 3 233 853 5 552 525 5 949 268 107,1 -396 743