2.5. Eesti geenivaramu |
Töötajaid : |
46 |
Seisuga 31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
40,05 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.
Tegevustoetus |
294 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
15 294 |
20 666 |
135,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
7 770 |
266 300 |
0 |
266 300 |
267 176 |
100,3 |
274 947 |
277 608 |
101,0 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
-341 |
61 964 |
0 |
61 964 |
61 389 |
99,1 |
61 048 |
56 765 |
93,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
133 |
46 824 |
0 |
46 824 |
46 824 |
100,0 |
46 957 |
46 518 |
99,1 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
1 334 |
33 000 |
0 |
33 000 |
87 800 |
266,1 |
89 134 |
79 442 |
89,1 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
371 768 |
350 000 |
0 |
350 000 |
511 252 |
146,1 |
883 020 |
641 384 |
72,6 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
9 051 |
743 400 |
0 |
743 400 |
531 126 |
71,4 |
540 177 |
563 207 |
104,3 |
2.7. Tõukefondid |
-303 869 |
742 000 |
0 |
742 000 |
2 854 884 |
384,8 |
2 551 015 |
2 842 472 |
111,4 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
290 798 |
0 |
290 798 |
290 798 |
100,0 |
290 798 |
290 798 |
100,0 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
26 162 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,0 |
426 162 |
366 368 |
86,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
112 008 |
2 934 286 |
0 |
2 934 286 |
5 051 249 |
172,1 |
5 163 257 |
5 164 561 |
100,0 |
3. Muud tulud |
28 817 |
120 000 |
0 |
120 000 |
321 709 |
268,1 |
350 526 |
737 132 |
210,3 |
Asutuse arengufond |
23 448 |
0 |
0 |
0 |
52 596 |
*** |
76 044 |
79 505 |
104,6 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-52 596 |
*** |
-52 596 |
-52 596 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
164 567 |
3 054 286 |
15 000 |
3 069 286 |
5 387 958 |
175,5 |
5 552 525 |
5 949 268 |
107,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 352 793 |
0 |
1 352 793 |
2 322 745 |
1 357 489 |
58,4 |
965 256 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
997 603 |
0 |
997 603 |
1 712 884 |
1 013 209 |
59,2 |
699 675 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
329 209 |
0 |
329 209 |
565 252 |
316 482 |
56,0 |
248 770 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 981 |
0 |
7 981 |
13 703 |
7 498 |
54,7 |
6 205 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
30 906 |
20 300 |
65,7 |
10 606 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
188 870 |
163 018 |
86,3 |
25 852 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
164 567 |
950 000 |
0 |
1 114 567 |
1 913 711 |
3 382 059 |
176,7 |
-1 468 347 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 300 |
0 |
10 300 |
17 685 |
9 898 |
56,0 |
7 787 |
|
5. IT kulud |
0 |
215 000 |
0 |
215 000 |
369 155 |
413 222 |
111,9 |
-44 067 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
343 400 |
398 553 |
116,1 |
-55 153 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
25 755 |
14 669 |
57,0 |
11 086 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
17 170 |
8 897 |
51,8 |
8 273 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
28 000 |
0 |
28 000 |
48 076 |
40 535 |
84,3 |
7 541 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
171 700 |
217 510 |
126,7 |
-45 810 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
27 500 |
15 000 |
42 500 |
72 972 |
49 503 |
67,8 |
23 469 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
4 292 |
3 886 |
90,5 |
407 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
15 000 |
40 000 |
68 680 |
45 617 |
66,4 |
23 063 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
185 436 |
127 266 |
68,6 |
58 170 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
5 151 |
1 216 |
23,6 |
3 935 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
180 285 |
126 050 |
69,9 |
54 235 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
142 693 |
0 |
142 693 |
245 004 |
179 870 |
73,4 |
65 134 |
|
Tegevuskulud kokku |
164 567 |
3 054 286 |
15 000 |
3 233 853 |
5 552 525 |
5 949 268 |
107,1 |
-396 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|