1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid :	76	Seisuga 31.12.2015
Täidetud ametikohti :	64,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	22 297	985 373	242 303	1 227 676	1 227 676	100,0	1 249 973	1 032 227	82,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	26 784	0	26 784	26 784	100,0	26 784	26 784	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	40 000	0	40 000	43 189	108,0	43 189	43 189	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	75 000	0	75 000	49 425	65,9	49 425	49 425	100,0
1.4. Täiendusõpe	75 521	230 000	0	230 000	341 171	148,3	416 692	184 364	44,2
1.6. Tõukefondid	-192 104	180 000	0	180 000	442 797	246,0	250 693	449 849	179,4
1.7. Muu õppetegevus	197 428	200 000	0	200 000	48 757	24,4	246 185	208 874	84,8
Kokku tulud õppetegevusest	103 142	1 737 157	242 303	1 979 460	2 179 799	110,1	2 282 941	1 994 712	87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	74 000	0	74 000	74 000	100,0	74 000	23 726	32,1
2.3. Baasfinantseerimine	3 500	0	85 000	85 000	85 000	100,0	88 500	80 455	90,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	45 890	100 000	0	100 000	189 975	190,0	235 864	307 076	130,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	159 105	150 000	0	150 000	146 346	97,6	305 450	206 662	67,7
2.7. Tõukefondid	-36 465	50 000	0	50 000	61 055	122,1	24 590	41 440	168,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	30 000	0	30 000		0,0	0		***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	172 029	404 000	85 000	489 000	556 375	113,8	728 404	659 359	90,5
3.   Muud tulud	52 394	20 000	0	20 000	32 471	162,4	84 865	31 787	37,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	11 392	***	11 392	11 392	100,0
6.   Instituudi arengufond	17 272	0	14 968	14 968	67 985	454,2	85 257	14 221	16,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	-67 985	***	-67 985	-67 985	100,0
Tegevustulud kokku	344 837	2 161 157	342 271	2 503 428	2 780 038	111,0	3 124 874	2 643 487	84,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 688 410	292 063	2 114 273	2 333 100	2 037 131	87,3	295 969
1.1. Palgakulud	100 000	1 209 000	217 022	1 526 022	1 683 586	1 469 097	87,3	214 489
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	398 970	71 617	503 587	555 583	477 641	86,0	77 942
1.3. Töötuskindlustus	800	9 672	1 736	12 208	13 469	11 557	85,8	1 912
1.4. Teadusstipendiumid	0	10 000	0	10 000	11 105	12 582	113,3	-1 477
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	60 768	1 688	62 456	69 357	66 254	95,5	3 103
2. Koolitus ja lähetused	0	82 915	19 343	102 258	113 557	131 280	115,6	-17 723
3. Kantselei- ja majanduskulud	176 037	88 880	30 865	295 782	309 013	174 888	56,6	134 125
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	80 000	0	80 000	88 839	107 256	120,7	-18 417
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	66 630	54 137	81,3	12 493
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	33 315	28 026	84,1	5 289
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	33 315	26 111	78,4	7 204
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	11 105	6 910	62,2	4 195
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	35 000	20 000	0	55 000	57 210	85 537	149,5	-28 327
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	22 210	1 390	6,3	20 820
9. Muud tegevuskulud	0	30 482	0	30 482	33 850	-64 162	-189,5	98 012
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	22 210	-71 794	-323,3	94 004
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 482	0	10 482	11 640	7 632	65,6	4 008
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 442	1 330	29,9	3 112
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 221	1 330	59,9	891
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 221	0	0,0	2 221
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	76 470	0	76 470	84 919	107 791	126,9	-22 871
Tegevuskulud kokku	344 837	2 161 157	342 271	2 848 265	3 124 874	2 643 487	84,6	481 387