1.3.
Arstiteaduskond |
IR - internatuuri
ja residentuuri osakond |
Töötajaid : |
0 |
Seisuga
31.12.2015 |
Täidetud ametikohti : |
0 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5. Residentide koolitus |
1 717 583 |
11 651 089 |
0 |
11 651 089 |
12 706 114 |
109,1 |
14 423 697 |
12 695 585 |
88,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 717 583 |
11 651 089 |
0 |
11 651 089 |
12 706 114 |
109,1 |
14 423 697 |
12 695 585 |
88,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
-17 248 |
0 |
-17 248 |
-16 368 |
94,9 |
-16 368 |
-16 368 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 717 583 |
11 633 841 |
0 |
11 633 841 |
12 689 746 |
109,1 |
14 407 329 |
12 679 217 |
88,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
561 960 |
0 |
561 960 |
612 964 |
278 001 |
45,4 |
334 964 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
420 000 |
0 |
420 000 |
458 120 |
207 797 |
45,4 |
250 323 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
138 600 |
0 |
138 600 |
151 180 |
68 542 |
45,3 |
82 638 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 360 |
0 |
3 360 |
3 665 |
1 662 |
45,3 |
2 003 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 635 |
4 142 |
54,2 |
3 494 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 454 |
17 890 |
328,0 |
-12 436 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
1 717 583 |
10 596 224 |
0 |
12 313 807 |
13 275 536 |
12 001 659 |
90,4 |
1 273 878 |
|
5. IT kulud |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
7 090 |
1 422 |
20,1 |
5 668 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
6 300 |
0 |
6 300 |
6 872 |
1 422 |
20,7 |
5 449 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
200 |
0 |
200 |
218 |
0 |
0,0 |
218 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
550 |
0 |
550 |
600 |
243 |
40,5 |
357 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 908 |
1 150 |
23,4 |
3 759 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 992 |
0,0 |
-4 992 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
45 812 |
1 591 |
3,5 |
44 221 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
38 000 |
0 |
38 000 |
41 449 |
328 |
0,8 |
41 121 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 363 |
1 263 |
28,9 |
3 100 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
218 152 |
147 760 |
67,7 |
70 393 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
218 152 |
147 760 |
67,7 |
70 393 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
210 107 |
0 |
210 107 |
229 177 |
220 369 |
96,2 |
8 807 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 717 583 |
11 633 841 |
0 |
13 351 424 |
14 407 329 |
12 679 217 |
88,0 |
1 728 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|